庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、主要职责和工作任务

1、承担农民科技教育培训工作，推广农村实用技术。

2、承担培育新型职业农民与高素质农民工作。

3、承担农村实用人才职称评审认定工作。

4、承担中职学历教育培训工作。

5、开展农业科技宣传咨询，实施科技兴农，普及农业科学技术推广工作。

二、机构设置情况：

中央农业广播电视学校庆城县分校（加挂庆城县农民科技培训中心牌子），简称农广校，于1984年建制，为正科级事业单位，隶属于庆城县农业农村局管理。农广校核定编制13名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制9名，工勤人员编制1名。现有在职职工17人,其中管理干部5人，专业技术人员9人，工勤人员3人；退休职工7人。

 三、收支总体情况

2024年部门预算总收入2539585.65元，按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2539585.65元（详见部门预算公开表1,2）。

（二）支出预算

2024年支出预算2539585.65元（详见部门预算公开表3）。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2539585.65元，包括：社会保障和就业支出259342.53元、卫生健康支出123829.26元，农林水支出2156413.86元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年预算基本支出2539585.65元，比2023年预算基本支出减少 35618.59元，与上年对比减少1.38%，减少的主要原因是人员退休，在职人员减少。其中：人员经费支出2359920.24元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

2024年预算公用经费支出179665.41元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为259342.53元， 比 2023 年预算增加10909.97元， 主要原因是工资基数增加，社保类缴费增加。

2.医疗卫生与计划生育支出2024 年预算数为123829.26元， 比 2023 年预算减少4354.17元， 主要原因是人员退休，支出费用减少。

3.农林水支出2024 年预算数为2156413.86元， 比 2023 年预算减少451290.38元，主要原因是2023年社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出都预算到农林水支出费用当中。

（三）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（详见部门预算公开表8）

1、“三公”经费情况说明

“三公”经费预算18522元，较2023年预算增加162元，与上年对比增加 0.76% 。

2024年预算出国出境费0元，与上年相比无变化；

2024年预算公务接待费0元，与上年相比无变化。

2024年预算公务用车运行维护费18522元，较2023年预算公务用车运行维护费增加162元，与上年对比增加 0.76% 。

2、会议费预算情况说明

2024年预算会议费12000元，与上年相比无变化。

3、培训费预算情况说明

2024年预算培训费21099.06元，较2023年预算培训费减少693.27元，与上年对比减少3.18% 。

六、一般公共预算财政拨款事业运行经费情况（详见部门预算公开表9）

机关运行经费179665.41元，较2023年预算减少19940.05元，与上年对比减少减少9.99%，减少的主要原因是人员退休，在职人员减少。

七、政府采购安排情况

本单位无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为60.548万元。其中：办公用房0平方米，价值0元。预算部门（单位）共有专业技术用车2辆价值35.53万元。单价20万元以上的设备价值0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

 未安排预算，本单位转移支付为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

  1、详见表格《2024年度部门整体支出绩效目标申报表》。

    2、详见表格《绩效目标设定表1》，《绩效目标设定表2》。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024农广校部门预算公开表.xlsx