庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、承担全县实施《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国农业技术推广法》《植物检疫条例》等农业法律法规及国家农业产业发展方针、政策的职能。

2、负责拟订并组织实施全县粮油、土壤肥料、植物保护、生态农业等中长期发展规划和年度计划。 

3、农作物技术（品种）的引进，试验、示范、推广。

4、农作物病虫害及有害生物疫情、农业灾害的监测、预报、防控、处置。

5、土壤墒（旱）情监测，抗旱技术服务以及农业公共信息和农业技术培训指导服务等。

二、机构设置情况

庆城县农业技术推广中心（简称庆城县农技中心）于1992年12月28日，经县人民政府批准成立，隶属于农牧局，正科级事业单位。县农技中心核定编制28名，其中：管理人员编制5名，专业技术人员编制21名，工勤人员编制2名。现有在职职工26人，其中主任1人，副主任2人；管理干部4人；高级农艺师4人，农艺师10人，助理农艺师2人；工勤人员3人。中心内部下设三站（农技站、土肥站、植保站）一室（办公室）。

三、收支总体情况

2024年部门预算总收入5250737.97元，包括：社会保障和就业支出421445.59元，卫生健康支出192974.88元，农林水支出4636317.50元。

（一）收入预算

2024年收入预算5250737.97元。包括：一般公共预算收入5250737.97元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算5250737.97元。其中：基本支出4000737.97元，占76.19%； 项目支出1250000元，占23.81%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出5250737.97元，包括：社会保障和就业支出421445.59元、卫生健康支出192974.88元，农林水支出4636317.50元。

（一）基本支出

2024年基本支出4000737.97元，比2023年预算增加143.49元，增长0.0036%。其中：人员经费支出3711791.83元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费支出288946.14元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1250000元，比2023年预算增加912183.67元，增长270.02%，增长的主要原因是粮油储备保障资金（冬小麦“一喷三防”）提前下达。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为421445.59元， 比 2023 年预算增加51442.71元， 主要原因是工资基数增加，社保类缴费增加。

2.卫生健康支出2024 年预算数为192974.88元， 比 2023 年预算增加11896.59元， 主要原因是工资基数增加，社保类缴费增加。

3.农林水支出2024 年预算数为4636317.5元， 比 2023 年预算增加1247804.19元， 主要原因是粮油储备保障资金（冬小麦“一喷三防”）提前下达。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算49446.24元，较2023年预算增加324元。

2024年预算出国出境费0元，2023年预算出国出境费0元，与2023年对比增长（减少）0 %；

2024年预算公务接待费2628.24元，2023年预算公务接待费2628.24元，与2023年对比增长（减少）0 %；

2024年预算公务用车运行维护费46818元，2023年预算公务用车运行维护费46494元，与2023年对比增加0.07%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费33317.28元，较2023年预算增加2122.29元，增长6.8 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费12000元，较2023年预算增加0元。

六、一般公共预算财政拨款事业运行经费情况

公用经费104000元，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业费、劳务费等单位运行开支。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额1261150元，其中：政府采购货物预算1250000元，办公设备11150元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2171023.47元。其中：办公用房0平方米，价值0元。预算部门（单位）共有专业技术用车13辆（其中10辆下拨乡镇农技站），价值799600元。单价20万元以上的设备价值0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年中央财政粮油生产保障资金（一喷三防）

1、项目概况：对全县25万亩冬小麦开展“一喷三防”，增强灌浆强度，延长灌浆时间，提高粒重，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。

2、立项依据：甘财农〔2023〕138号。

3、实施主体：庆城县农业技术推广中心

4、实施周期：2024年1-7月

5、实施计划：1-3月确立实施方案，5-6月物资、服务采购到位并发放实施，7月完成资金支付及资料整理。

6、年度预算安排：4-7月，预算资金完成支付。

7、预期总体目标：小麦“一喷三防”实施后重灾区减产、轻灾区不减产、无灾区能增产。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，转移支付1250000元，较2023年预算增加1250000元，增长100%，增长（下降）的主要原因是粮油储备保障资金（冬小麦“一喷三防”）提前下达。

1.专项转移支付1250000元，具体项目有：粮油储备保障资金（冬小麦“一喷三防”）

（五）国有资本经营预算支出情况

“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的36.37%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本部门（单位）项目的81.82%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为66.66%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：①提交财政资金支付率低；②部分项目实施期限跨年度。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门整体支出1个，项目支出11个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，对2024年政策和项目资金管理作出调整。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县农业技术推广中心2024年部门预算公开表.xlsx