庆城县人民政府

庆城县农村合作经济经营管理局2024年

部门预算公开说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

 一是负责全县农民负担监督管理，执行“四项”制度，抓好专项治理。

 二是负责全县农业土地承包合同和农村土地承包经营权流转管理。

 三是负责农村土地承包经营权确权登记颁证工作

 四是村级财务监督管理，开展村级财务审计，做好债务消减、会计培训、村务公开、民主管理工作。

 五是负责农民收入与农民负担监测，农经数据统计分析及信息管理工作。

 六是负责农村集体资产所有权界定、登记、集体资产收益管理工作。

 七是引导和发展农民专业合作经济组织，发展农业规模经营，促进农民增收。

 八是承担上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

 庆城县农村合作经济经营管理局隶属于庆城县农业农村局，现有职工 15 人,其中正式在职职工 15人（科级干部8人，科员及其他7人）,退休8人,遗属1人。

三、收支总体情况

2024年部门收入总预算2398568.63元。收入包括：一般公共预算拨款收入2398568.63元；支出总预算2398568.63元，支出包括：社会保障和就业支出241750.98元、卫生健康支出115118.4元、农林水支出2041699.25元。

（一）收入预算

2024年收入预算2398568.63元。其中：一般公共预算收入2398568.63元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算2398568.63元。其中：基本支出2338568.63元， 占97.5%； 项目支出60000元，占2.5%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2398568.63元，包括：社会保障和就业支出241750.98元、卫生健康支出115118.4元、农林水支出2041699.25元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出2338568.63元，比2023年预算增加537364.77元，增长29.83%，增长的主要原因是有人员增加。其中：人员经费支出2166586.65元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。

公用经费支出171981.98元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算60000元，与2023年持平。

其他项目1个，主要是村级财务培训及工作经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为241750.98元， 比 2023 年预算增加47199.77万元， 主要原因是人员增加，加之工资基数增加，社保类缴费增加。

2.卫生健康支出2024年预算数为115118.4元，比2023年预算增加23570.28元，主要原因是人员增加，加之工资基数增加，社保类缴费增加。

3.农林水支出2024年预算数为2041699.25元，比2023年预算增加463094.72元，主要原因是人员增加，加之工资基数增加，社保类缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算24727.26元，较2023年预算增加162元。

1.2024年预算出国出境费0元，2023年预算出国出境费0元，与2023年对比增长（减少）0 %；

2.2024年预算公务接待费1237.26元，2023年预算公务接待费1237.26元，与2023年对比增长（减少）0 %；

3.2024年预算公务用车运行维护费23490元，2023年预算公务用车运行维护费23328元，与2023年对比增加0.6%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费19400.4元，较2023年预算增加4504.68元，增长30.24%，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费12000元，较2023年预算增加（减少）0元。

六、一般公共预算财政拨款事业运行经费情况

事业运行经费231981.98元，其中基本支出171981.98元，包括公务用车运行维护费23490元、工会经费15520.32元、福利费32334元、培训费19400.4元、办公费60000元、物业管理费8000元、会议费12000元、公务招待费1237.26元；项目支出--村级财务培训及工作经费60000元。

七、政府采购安排情况

2024年，无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为582607元。其中：办公用房0平方米，价值 0元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值295000元。单价20万元以上的设备价值0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年政策性配套--村级财务培训及工作经费

1、项目概况：对全县“三资”委托代理会计和村级报账员进行业务培训和日常业务工作指导督查等。

2、立项依据：根据相关文件要求

3、实施主体：庆城县农村合作经济经营管理局

4、实施周期：1年

5、实施计划：年度内完成培训，指导乡镇开展“三资”管理工作，并进行督查等。

6、年度预算安排：年度内完成支付。

7、预期总体目标：对乡镇代理会计进行培训，指导业务人员开展各项工作，进一步提高业务人员理论和实践水平。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的25 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的75%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目实施进度较慢，财政资金支付率低。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，适时对2024年预算做出调整。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标11个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年预算公开表.xlsx