庆城县人民政府

2022年度

庆城县畜牧兽医站部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省市有关畜牧兽医工作的法律法规和方针政策。负责为全县畜牧兽医事业发展提供技术支撑和服务。

（2）参与起草全县畜牧业、饲草饲料业、奶业、畜禽屠宰行业发展规划和动物疫病防治规划并组织实施。参与指导畜牧兽医行业安全生产管理工作。参与指导突发重大动物疫情等重大突发事件的应急处置工作。

（3）负责指导畜牧业结构调整及标准化、规模化生产，推动畜牧业绿色、高效、安全发展。负责畜禽养殖废弃物综合利用的技术指导和服务。

（4）参与指导全县动物防疫、动物及其产品检疫工作。指导病死畜禽无害化处理处置工作。

（5）参与指导畜禽定点屠宰行业发展规划起草及畜禽定点屠宰环节监督管理工作。

（6）负责全县兽医从业人员管理服务工作。负责全县兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量安全监测工作。

（7）负责畜禽良种、饲草饲料资源调查、保护和开发。指导畜牧兽医新品种、新技术、新装备、新模式的试验和推广。

（8）负责畜牧兽医行业相关生产信息统计、监测、服务工作。负责全县畜牧兽医对外技术交流和合作。

（9）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

2022年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，事业单位1个。与上年一样，没有变动。

三、人员情况。

事业编制18人，实有8人。其中：参公事业编制2人，机关工勤3人，事业编制3人；遗嘱供养1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为683.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加303.96万元,增长80.09%,主要原因是本年度人员正常增资、医疗缴费等人员经费预算增加，同时重大动物疫病扑杀补助经费预算增加，新增农村基础设施建设、生产发展等项目资金预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计674.37万元,其中：财政拨款收入674.37万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计678.45万元,其中：基本支出281.38万元,占41.47%；项目支出397.07万元,占58.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为674.37万元。与上年相比,各增加314.86万元,增长87.58%。主要原因是本年度人员正常增资、医疗缴费等人员经费预算增加，同时重大动物疫病扑杀补助经费预算增加，新增农村基础设施建设、生产发展等项目资金预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出674.37万元,较上年决算数增加314.86万元,增长87.58%。主要原因是本年度人员正常增资、医疗缴费等人员经费预算增加，同时重大动物疫病扑杀补助经费预算增加，新增农村基础设施建设、生产发展等项目资金预算。

1．社会保障和就业支出年初预算数为17.55万元,支出决算为22.90万元,完成年初预算的130.49%,决算数大于预算数的主要原因是发放乡镇兽医站临时聘用人员一次性退休费。

2．卫生健康支出年初预算数为9.56万元,支出决算为9.36万元,完成年初预算的97.92%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出本单位。

3．农林水支出年初预算数为196.24万元,支出决算为642.11万元,完成年初预算的327.21%,决算数大于预算数的主要原因是近年来养殖业快速发展，疫情防控形势严峻，因重大动物疫病强制扑杀动物数量增加，农牧民扑杀补助资金加大；此外，新增农村基础设施建设资金60万元，主要用于乡镇兽医站维修；农业生产发展资金与上年基本持平；新增生产发展资金40.81万元，主要用于2021年高素质农民培训20万，动物疫病防控物资采购16万，农业社会化服务向企业补助4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出281.38万元。其中：

人员经费252.29万元,较上年决算数增加44.23万元,增长21.26%,主要原因是人员正常增资、发放2020年科学发展观奖金以及社会保障缴费基数变动，缴费金额增加；公用经费29.10万元,较上年决算数增加1.25万元,增长4.48%,主要原因是历年公务接待费在本年度支付。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出29.10万元,机关运行经费主要用于开支单位水电网费支付，机关后勤运行、物业管理，办公楼维修等项目。机关运行经费较上年决算数增加1.25万元,增长4.49%,主要原因是本年度对单位部分区域进行维修。

本年度会议费支出0.94万元,较上年决算数增加0.94万元,增长%,主要原因是本年度开展高素质农民培训。本年度培训费支出0.60万元,较上年决算数增加0.28万元,增长87.5%,主要原因是本年度职工培训次数增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公经费与上年相比，公务接待费增加0.18万元，增加原因主要为：上年度公务接待费在本年度支付。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.19万元,支出决算为0.18万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费暂未支付,较上年决算数增加0.18万元,增长%,主要原因是上年度公务接待费未支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务接待费全年预算数为0.19万元,支出决算为0.18万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费暂未支付,较上年决算数增加0.18万元,增长%,主要原因是上年度公务接待费未支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门国内公务接待10批次67人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门2022年度组织对“动物疫病防控”“高素质农民培训”“农业社会化服务”“农业生产发展”等4个项目支出全面开展绩效自评,共涉及一般公共预算支出资金288.84万元,占一般公共预算项目支出总额的72.74%。从评价情况来看,我单位运行情况良好，按时完成绩效目标。

(二) 绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映动物疫病防控”“高素质农民培训”“农业社会化服务”“农业生产发展”等4个项目绩效自评结果。高素质农民培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成技能服务型人员培训100人，参训学员合格率100%，学员满意度100%；二是参训农民通过培训，专业技能水平及经营管理能力进一步提升，按照培训费用：2000元/人，未出现超标。

农业社会化服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专业化动物防疫服务：一是强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上；二是保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；三是病死动物无害化处理率不断提高；四是经费统筹使用，效果进一步提高。羊毛剪理服务：一是有效控制和降低羊只疾病传染率；二是提高农户畜禽养殖经济效益，社会效果明显；三是经费统筹使用，效果进一步提高。

农业生产发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为72万元,执行数为72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修乡镇兽医站数量≥10个；维修合格率≥100%；维修完成及时率≥90%。二是受益人数≥74人；保障工作人员的正常工作，三是维修维护办公用房，保障乡镇兽医站办公用房状况良好，为工作人员提供安全舒适的工作环境。

动物疫病防控项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为192.84万元,执行数为192.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病得到有效控制，做好重大动物疫情和人畜共患病处置工作，及时有效处置突发动物疫情；二是保障强制扑杀措施实施，有效控制和净化传染病，提高全县动物疫病防控水平。三是病死猪专业无害化处理率不断提高；四是保障养殖业生产安全、动物源性食品安全。下一步我站将继续强化财政专项转支付资金和项目管理，严格执行有关财经制度，专款专用，确保各项动物疫病防控措施落实到位，资金效益得到明显发挥。同时，将专项资金绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县畜牧兽医站2022年决算公开表.xlsx