庆城县人民政府

2023年度庆城县动物卫生监督所 

部门预算说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我单位2023年预算情况公开如下:

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责  

1.宣传贯彻执行《动物防疫法》等法律法规，加强动物防疫监督执法管理，依法纠正和处理违反动物卫生、兽药饲料法律法规和规章的行为。

2.依法实施动物及动物产品检疫检验，承担检疫及防疫监督证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用及监管工作。

3.依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《甘肃省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权；负责引进种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫的审批。

4.负责全县兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管工作，组织实施兽药质量管理规范工作。

5.负责动物卫生监督执法人员的培训及相关法律法规的宣传和贯彻落实；监督指导乡镇派出所机构的动物卫生监督执法工作。

（二）机构设置情况

庆城县动物卫生监督所隶属于县畜牧兽医站，副科级建制，现有职工3人，遗属2人。本部门无内设机构。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入457625.97元，其中，本年部门预算收入457625.97元，上年无结转结余。部门预算总支出457625.97元（其中：基本支出456125.97元，项目支出1500元）。

基本支出456125.97元中安排人员经费支出413760.16元，公用经费支出42365.81元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1.三公经费说明

2023年未预算出国出境费，与上年度对比无增减变化；

2023年未预算公务接待费，与上年度对比无增减变化；

2023年未预算公务用车运行维护费，与上年度对比无增减变化。

2.会议费

2023年未安排会议费，与上年度对比无增减变化。

3.培训费

2023年安排培训费3567.06元，2022年安排支出培训费3287.52元，与2022年对比增加8.5%。

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费42365.81元，其中：办公费12000元，培训费3567.06元，福利费5945.1元，工会费2853.65元，其他交通费18000元。

五、国有资产占用情况说明

本单位无公务车辆和价值50万元以上的大型设备。其他固定资产包括：通用设备、专用设备和家具、用具、装具共174台（套），2022年末原值331726元，累计折旧298906.68元，净资产32819.32元。

六、部门绩效评价开展情况说明

2023年我所一般财政拨款支出绩效目标457625.97元，其中人员经费绩效目标413760.16元，主要保障在职人员工资发放、养老保险、基本医疗保险、补充医疗保险、工伤保险、住房公积金正常缴纳和遗属人员生活补助发放。公用经费绩效目标42365.81元，主要保障单位正常运转、职工工会福利支出和教育培训，完成动物及动物产品产地检疫、动物卫生监督、兽药饲料违法案件的查处、规模养殖场（养殖小区）、屠宰场、活畜禽交易市场等场所的监管和动物防疫条件审核等工作。我所无绩效评价的项目资金。项目类绩效目标1500元，主要用于退休职工春节慰问。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

2023年没有预算安排政府采购。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年度庆城县动物卫生监督所部门预算公开表.xlsx