庆城县人民政府

庆城县农业产业化发展中心2023年部门

预算公开说明

一、部门基本情况

1、职能职责

贯彻落实国家有关农业产业化发展的相关法律、法规和政策，组织实施全县农业产业化发展、农业综合开发及高标准农田建设规划计划；

承担全县农业产业化项目、农业综合开发项目、高标准农田建设项目的前期储备、可行性论证及项目实施过程中的技术保障服务、运营状态监管；

承担全县农业产业化经营、农业综合开发、高标准农田建设情况的调查评估、跟踪监测、运营监管、数据统计分析，并提出相关意见建议；  

承担全县农业产业化招商引资项目前期考察衔接、龙头企业对接服务和评估分析，组织落实相关培育、支持、服务龙头企业发展的政策措施；

承担特色农业产业推进、特色农产品品牌建设及宣传推介工作，组织开展农业产业化、农业综合开发项目、高标准农田建设有关技术指导和业务培训；

承担农业产业化发展有关审批事项的现场勘验、分析论证，为审批环节提供技术支撑和信息服务。

2、机构设置

庆城县农业产业化发展中心，隶属于农业农村局，2020年建制，现有正式在职职工11人（其中正科1名，副科1名，科员9名）。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入1306611.79元，其中，本年部门预算收入1306611.79元。部门预算总支出1306611.79元，其中，基本支出1306611.79元，项目支出0元，均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资福利支出1200459.51元，公用经费102912.28元，遗属补贴3240元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；

    2023年预算公务接待费853.9元，与上年对比无变化；

  2、会议费

    2023年安排支出会议费12000元，与上年对比无变化。

  3、培训费

2023年安排支出培训费10978.38元，2022年安排支出培训费8615.43元，与2022年对比增加1.27%。

四、单位经费情况说明

   2023年预算公用经费102912.28元，其中：办公费44000元，培训费10978.38元，工会经费8782.7元，福利费18297.3元，物业管理费8000元，会议费12000元，公务接待费853.9元。

五、国有资产占用情况说明

本单位无公务车辆。

本单位无价值100万元以上的大型设备。

六、部门绩效评价开展情况说明

  2023年部门整体支出绩效目标：

  1.保障在职11人的正常办公、生活秩序。在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

  2.本年无提前下达专项，无一次性配套项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本单位无政府采购预算。

九、名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

农业产业化发展中心2023年预算公开表.xls

农业产业化发展中心2023年预算批复表.xlsx