庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

       庆城县动物疫病预防控制中心(简称动物疫控中心)隶属于县畜牧兽医站，全额事业单位建制，现有职工27人,事业编制22人，其中正式在职职工27人（副科5人，科员及其他人员22人），退休职工12人。

      主要职责和工作任务

      1、贯彻执行党和国家有关发展兽医工作的方针、政策及法律法规；

      2、负责全县动物防疫工作及动物防疫人员的技能培训； 

      3、负责全县动物疫病诊断、防治和监测工作；负责全县动物疫情监测报告和动物疫情预警预报工作；

      4、负责全县动物疫病的诊断和重大动物疫情扑灭的技术指导工作； 

      5、负责全县兽医实用新药、新技术的引进、试验、示范、推广和全县兽医技术培训及科普宣传工作；

      6、承担动物卫生监督机构委托的兽医技术鉴定工作；组织实施全县动物疫病预防、控制、诊断、鉴定和疫情扑灭工作； 

      7、负责全县动物疫情信息网络建设和运行工作。

二、部门预算收支情况说明

      2023年部门预算总收入419.6万元，其中，本年部门预算收入419.6万元,上年结转0元。部门预算总支出419.6万元，其中，基本支出类389万元，项目支出类30.6万元,均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出339万元，公用经费43.5万元（安排政策性配套18万元）。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

     1、三公经费说明

     2023年预算出国出境费0元，2021年预算出国出境费0元，与2022年对比无变化；

     2023年预算公务接待费1277.89元，2022年预算公务接待费1277.89元，与2022年对比无变化；

     2022年预算公务用车运行维护费15444元，2023年预算公务用车运行维护费15606元，与2022年对比增加1%。

     2、会议费

     2023年安排支出会议费12000元，2022年安排支出会议费12000元，与上年对比无变化。

     3、培训费

      2022年安排支出培训费17089.2元，2023年安排支出培训费31825.26，与,2022年对比增加86.2%。

四、单位经费情况说明

      2023年预算公用经费435211.46元，其中：公用经费费288000元（安排政策性配套18万元），物业管理费8000元，会议费12000元，职工培训经费31825.26元，公务接待费1277.89元，福利费53042.1元，公务用车运行维护费15606元，工会经费25460.21元。

五、固定资产使用情况说明

      车辆数合计3辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车2辆。

      其他固定资产包括：办公家具、电脑及实验室简易化验仪器、设备等。

      无单位价值100万元以上大型设备。

六、部门绩效评价开展情况说明

      1、此表对《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》，做文字说明。

      2、此表对《2023年专项资金整体绩效目标表》做文字说明。

七、政府性基金预算情况说明

      本单位无政府性基金预算。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年动物疫控中心预算公开表.xls