庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

庆城县瓜菜蚕桑技术指导站成立于1988年，隶属县农业农村局二级事业单位，具有独立的法人资格。核定事业编制13名，现有在职人员13名[其中：副科5人，事业单位管理人员3人，技术人员４人（其中副科3人兼职），工勤人员1人。退休人员6人。

（一）认真贯彻执行国家的有关农业法规和政策，完成省、市、县各级部门下达的各项工作任务。

（二）制定全县瓜菜产业开发的长、中、短期规划。

（三）引进蔬菜、瓜类等经济作物新品种、新技术，进行试验、示范、推广。

（四）指导全县蔬菜、瓜类等经济作物生产工作，搞好生产技术指导和病虫害防治等工作，做好蔬菜、瓜类等经济作物生产的产前、产中、产后服务。

（五）承担由国家、省、市和县上下达的农业科技项目的组织实施工作。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入1766181.76元，其中，本年部门预算收入1766181.76元。部门预算总支出1766181.76元，其中，基本支出1763181.76元，项目支出0.3元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员经费支出1615159.96元，公用经费148021.8元。

项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年对比增长（减少）0%；

2023年预算公务接待费1336.03元，2022年预算公务接待费1336.03元，与2022年对比无增减；

2023年预算公务用车运行维护费23490元，2022年预算公务用车运行维护费16092元，与2022年对比增加7398元 。

2、会议费

2022年安排支出会议费1200元，2022年安排会议费12000元，与2022年比较无增减。

3、培训费

2023年安排支出培训费14768.01元，2022年安排培训费12801.69元，与2022年增加1966.32元。

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费148021.8元，其中：办公费52000元，印刷费0元，水电费0元，邮电费0元，办公用房取暖费0元，物业管理费8000元，差旅费0元，维修维护费0元，会议费12000元，培训费14768.01元，公务接待费1336.03元，公务用车运行维护费23490元，福利费24613.35元，工会费11814.41其他商品及服务支出0元。

五、国有资产占用情况说明

      车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

    其他固定资产包括：庆城县瓜菜蚕桑技术指导站2023年初固定资产原值是328883元，累计折旧294667.06元，净值34215.94元，目前这些资产均在使用，与国资局数据一致。

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

六、部门绩效评价开展情况说明

2023年无项目预算。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

2023年本单位无采购情况。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

2023年预算公开表.xls