庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

 1、机构设置情况

庆城县农业技术推广中心（简称庆城县农技中心）于1992年12月28日，经县人民政府批准成立，隶属于农牧局，正科级事业单位。县农技中心核定编制27名，其中：管理人员编制4名，专业技术人员编制21名，工勤人员编制2名。现有在职职工27人，其中主任1人，副主任2人；管理干部2人；高级农艺师7人，农艺师7人，助理农艺师5人；工勤人员3人。中心内部下设三站（农技站、土肥站、植保站）一室（办公室）。 

 2、主要职责

  1、承担全县实施《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《植物检疫条例》等农业法律法规及国家农业产业发展方针、政策的职能。

  2、负责拟订并组织实施全县粮油、土壤肥料、植物保护、生态农业等中长期发展规划和年度计划。 

  3、农作物技术（品种）的引进，试验、示范、推广。

  4、农作物病虫害及有害生物疫情、农业灾害的监测、预报、防控、处置。

  5、土壤墒（旱）情监测，抗旱技术服务以及农业公共信息和农业技术培训指导服务等。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入4000594.48元，其中，本年部门预算收入4000594.48元，上年结转0元。部门预算总支出4000594.48元，其中，基本支出3662778.15元，项目支出337816.33元。均属财政拨款资金。

   基本支出共计3662778.15元，其中安排在职人员工资福利支出3329672.67元，商品服务支出285264.87元，遗属补贴47840.61元。

项目支出中安排提前下达专项60000元，一次性项目274316.33元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年对比增长（减少）0 %；

2023年预算公务接待费2628.24元，2022年预算公务接待费2628.24元，与2023年对比增长（减少）0 %；

2023年预算公务用车运行维护费46494元，2022年预算公务用车运行维护费46170元，与2022年对比增加0.7%。

 2、会议费

  2023年安排支出会议费12000元，2022年安排支出会议费12000元，与2022年对比无变化。

  3、培训费

  2023年安排支出培训费31194.99元，2022年安排支出培训费24946.56元，与2022年对比增加25.05%。

四、单位经费情况说明

 2023年预算公用经费285264.87元，其中：办公费108000元，职工教育培训经费31194.99元，工会经费24955.99元，福利费51991.65元，物业管理费8000元，会议费12000元，公务接待费2628.24元，公务用车运行维护费46494元。

五、国有资产占用情况说明

      车辆数合计2辆，其中，特种专业技术用车2辆。其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备0台（套）

六、部门绩效评价开展情况说明

1、此表对《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》，详见表格。

2、此表对《2023年绩效目标设定表1》、《2023年绩效目标设定表2》详见表格。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本年预计采购办公用品及耗材17650元。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

2023年预算公开表.xls