庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

   (一)部门主要职责：

    一是负责全县农民负担监督管理，执行“四项”制度，抓好专项治理。

    二是负责全县农业土地承包合同和农村土地承包经营权流转管理。

    三是负责农村土地承包经营权确权登记颁证工作

    四是村级财务监督管理，开展村级财务审计，做好债务消减、会计培训、村务公开、民主管理工作。

    五是负责农民收入与农民负担监测，农经数据统计分析及信息管理工作。

    六是负责农村集体资产所有权界定、登记、集体资产收益管理工作。

    七是引导和发展农民专业合作经济组织，发展农业规模经营，促进农民增收。

    八是承担上级业务部门交办的其它工作。

  （二）部门机构设置情况：

   庆城县农村合作经济经营管理局隶属于庆城县农业农村局，现有职工 15 人,其中正式在职职工 15人（科级干部7人，科员及其他8人）,退休7人,遗属2人。

二、部门预算收支情况说明

   2023年部门预算总收入1864703.86元，其中，本年部门预算收入1864703.86元。部门预算总支出1864703.86元，其中，基本支出1801203.86元，项目支出63500元。均属财政拨款资金。基本支出中安排工资福利支出1597161.33元，退休费和遗属供养生活补助支出55838.77元，公用经费148203.76元。项目支出中安排政策性配套60000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

  1、三公经费说明

  2023年预算公务接待费1237.26元，与上年不变。

  2023年预算公务用车运行维护费23328元，2022年预算公务用车运行维护费23166元，与上年对比增加0.7% 。

  2023年预算会议费12000元，2022年预算会议费12000元，与上年持平。

  2023年预算培训费14895.72元，2022年预算培训费12949.47元，与上年对比增加15.03% 

四、单位经费情况说明

   2023年预算公用经费148203.76元，其中：办公费52000元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费14895.72元，公务接待费1237.26元，福利费24826.2元，公务用车运行维护费23328元，工会会费11916.58元。

五、国有资产占用情况说明

       车辆数合计1辆，为一般公务用车。价值为295000元。资产总价值568107元。其中通用设备425025元；家具、用具、装具及动植物143082元。

六、部门绩效评价开展情况说明

  2023年部门整体支出绩效目标：

  1.保障庆城县农村合作经济经营管理局在职人员15人的正常办公、生活秩序。在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

  2.全年计划项目总成本6.35万元，其中：村级财务培训及工作经费6万元。按照农经局2023年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施；退休人员慰问金0.35万元，将用于春节慰问退休人员支出。

七、政府性基金预算情况说明

   本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

       本单位无政府采购预算。

九、名词解释

  基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

  项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

  三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

2023年预算公开表.xls