庆城县人民政府

一、部门基本情况：

    中央农业广播电视学校庆城县分校（加挂甘肃省农村应用技术广播电视学校庆城县分校、庆城县农民科技培训中心牌子），1984年建制，为正科级全额事业单位，隶属于庆城县农牧局管理，县农广校核定编制13名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制9名，工勤人员编制1名。现有职工19人,其中正式在职职工 19人（正科1人，副科3人，科员及其他人员15人）,退休职工5人。

    二、主要职责和工作任务

    一是承担农民科技教育培训工作，推广农村实用技术。二是承担培育新型职业农民与高素质农民工作。三是承担农村实用人才职称评审认定工作。四是承担中职学历教育培训工作。五是开展农业科技宣传咨询，实施科技兴农，普及农业科学技术推广工作。

    三、公经费、会议费、培训费安排情况说明

    1、三公经费说明

    2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与上年对比无变化；2023年预算公务接待费0元，2022年预算公务接待费0元，与上年对比无变化；2023年预算公务用车运行维护费18360元，2022年预算公务用车运行维护费18036元，与上年对比增加324元。

    2、会议费

    2023年安排支出会议费12000元，2022年安排会议费12000元，与上年对比无变化。　　

    3、培训费

    2023年安排支出培训费21792.33元，2022年安排培训费20123.28元，与2022年相比增加1669.05元，原因是培训支出费用增加。

    四、部门预算收支概况及说明

    2023年收入预算2607704.24元，均为财政性拨款，相应安排支出2607704.24元，其中，人员支出2375598.78元，公用经费支出199605.46元。项目支出32500元（农民教育培训工作经费及农牧网网站运行经费支出30000元，退休人员2023年春节慰问费2500元）。

    基本支出共计2575204.24元，其中安排在职人员工资福利支出2350506.49元，商品服务支出199605.46元，对个人和家庭补助支出25092.29元。

    五、单位运行经费情况说明

         2023年预算公用经费199605.46元，其中：办公费80000元，工会经费29056.44元，福利费30396.69元，物业管理费8000元，会议费12000元，培训费21792.33元，公务用车运行维护费18360元。

    六、资产情况说明

    2023年初固定资产总价值60.3130万元，公务车35.53万元，其他固定资产24.783万元。

    七、部门绩效评价开展情况说明

    1、此表对《2023年度部门整体支出绩效目标申报表》，详见表格。

    2、此表对《2023年度绩效目标设定表1》、《2023年度绩效目标设定表2》，详见表格。

    八、政府采购说明

    本年预计采购办公用品及耗材15400元。

    九、政府性基金预算情况说明

    本单位无政府性基金预算。

    十、名词解释

    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员公务出差支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

2023年农广校部门批复表.xls

2023年农广校预算公开表.xls