庆城县人民政府

2021年度庆城县农业农村局部门决算

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县农业农村局

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

 （一）主要职能

庆城县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于“三农”工作的总体方针政策和决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草县政府规章草案，指导农业综合执法。

　　（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　（三）提出深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。负责农村集体产权制度改革，监督管理农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农牧业统计和农业农村信息化有关工作。

　　（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责中药材种植和渔政监督管理工作。

　　（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

　　（七）组织全县农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全县外来物种。

　　（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设。拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织疫情扑灭。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

　　（十）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

　　（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　（十二）指导全县农业农村人才工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　（十三）深入推进简政放权。行使本部门权责范围内的行政权力，承担相应的政务服务职责。

　　（十四）完成县委、县政府、县委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　（十五）职能转变。

　　1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

　　2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

　　3.加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实支农政策效果和资金使用效益。

 （二）部门决算单位构成

2021年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个。行政编制28人，实有28人；事业编制27人,实有28人;离退休32人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计11,250.79万元，支出总计11,250.79万元。与2020年决算数相比，收入增加-5,564.28万元、增长-33.09%，支出增加-5,564.28万元、增长-33.09%，主要原因是财政资金紧张导致项目资金未支付完。

本部门2021年度收入合计11,250.27万元，其中：财政拨款收入9,667.63万元，占85.93%；其他收入1,582.64万元，占14.07%。 

本部门2021年度支出合计11,250.79万元，其中：基本支出726.57万元，占6.46%；项目支出10,524.22万元，占93.54%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计9,667.63万元，较上年决算数增加-5,579.59万元，增长-36.59%。主要原因是财政资金紧张项目资金未支付完。较年初预算数增加7,037.43万元，增长267.56%。主要原因是机构改革人员增加及年中追加安排项目资金。

本部门2021年度财政拨款支出合计9,668.15万元，较上年决算数增加-5,579.07万元，增长-36.59%。主要原因是财政资金紧张项目资金未支付完。较年初预算数增加7,037.95万元，增长267.58%。主要原因是机构改革人员增加及年中追加安排项目资金。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出99.36万元，占1.03%，较年初预算数增加64.73万元，主要原因是机构改革人员增加；卫生健康支出15.94万元，占0.16%，较年初预算数增加2.7万元，主要原因是机构改革人员增加；农林水支出9,552.86万元，占98.81%，较年初预算数增加6,970.51万元，主要原因是年中追加安排项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出726.57万元。其中：人员经费510.82万元，较上年增加185.21万元，主要原因是机构改革人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费对个人和家庭补助、抚恤金、生活补助。公用经费215.75万元，较上年增加158.97万元，主要原因是机构改革人员增加和物价上涨造成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会费、其他交通费。

 四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.79万元，较年初预算数增加-0.08万元，较上年支出数增加-1.36万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.79万元，主要用于接待省市业务部门到我单位督查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加-0.08万元，主要原因是压减开支,较上年支出数增加-1.36万元，主要原因是压减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待21批次，86人，其中：国内外事接待21批次，83人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费91.86元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出215.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会费、其他交通费。机关运行经费较2020年增加215.75万元，增长0%，主要原因是机构改革人员增加和物价上涨造成。2021年本部门会议费支出0万元。2021年本部门培训费支出50万元，培训费主要用于开支职工业务技术培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价 。其中涉及项目0个，资金共计0元，占2021年度一般公共预算项目支出0%。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021年度农业农村局部门决算公开表.xls