庆城县人民政府

庆城县动物卫生监督所2021年度部门决算

目  录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

庆城县动物卫生监督所2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；协助县兽医局制定有关办法和措施，提出合理化建议；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导工作。

2、负责全县动物防疫监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等执法工作。组织实施兽药饲料的质量管理规范工作。

3、依法实施全县动物及动物产品检疫检验，负责动物及动物产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督及违法违规行为的查处。

4、依法行使有关《中华人民共和国动物防疫法》、《甘肃省动物防疫条例》等法律法规规定的审批权、处罚权和行政强制措施权。负责引进种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫的审批。

5、负责全县动物诊疗机构和官方兽医的监督管理工作。

6、负责动物卫生监督执法人员的培训及相关法律法规的宣传和贯彻落实。监督指导乡镇派出所机构的动物卫生监督执法业务工作。

7、负责全县检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用及监管工作。

（二）机构设置

庆城县动物卫生监督所隶属于县畜牧兽医站，副科级建制，核定编制11人,2021年9月机构改革将一般干部10人划转到县农业综合行政执法队，同事核销领导编制3人，现实有人员8人（其中：副科级3人，退休3人,享补2人）。本部门无内设机构。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计147.56万元，支出总计147.56万元。与2020年决算数相比，收入增加-18.6万元、增长-11.2%，支出增加-18.6万元、增长-11.2%，主要原因机构改革人员划转导致人员经费减少。

本部门2021年度收入合计147.44万元，其中：财政拨款收入131.14万元，占88.9；其他收入16.3万元，占11.06%。

本部门2021年度支出合计147.51万元，其中：基本支出142.96万元，占96.91%；项目支出4.55万元，占3.09%。

本部门2021年度年末结转和结余0.05万元，较上年增加-0.06万元，主要是代扣代缴的职工失业保险。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计131.14万元，较上年决算数增加-15.43万元，增长-10.53%。主要原因是机构改革人员划转导致人员经费减少。较年初预算数增加6.29万元，增长5.04%。主要原因是年初预算时人员经费增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计131.14万元，较上年决算数增加-15.43万元，增长-10.53%。主要原因是机构改革人员划转导致人员经费减少。较年初预算数增加6.29万元，增长5.04%。主要原因是年初预算时人员经费增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出5.12万元，占3.91%，较年初预算数增加-0.38万元，主要原因是工资晋升导致代扣代缴数增长.；农林水支出116.91万元，占89.15%，较年初预算数增加11.89万元，主要原因是上年度结余专项资金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出收入126.59万元，基本支出126.59万元，无结转结余。其中：人员经费117.34万元，较上年增加-14.73万元，主要原因是机构改革人员划转导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及对对个人和家庭的补助。公用经费9.25万元，较上年增加4.99万元，主要原因是支付上年度部分费用，此外部分原因是由物价上涨造成，公用经费用途主要包括办公费、水电费、电话网络费、差旅费、培训费、福利费和工会费。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算124.85万元，决算126.59万元，较预算增加1.74万元，主要原因是工资晋升导致代扣代缴数增长和支付上年度部分费用，此外部分原因是由物价上涨造成。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位无共用车和公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是单位无此项业务。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元，主要原因是单位未新增公务用车。

公务车运行维护费0万元费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是单位无公务用车。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是部分人员和业务移交压减开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本部门无因公出国（境）团组；未购置公务用车，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出9.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、电话网络费、差旅费、培训费、福利费和工会费。其中福利费主要用于职工体检费，差旅费主要用于开展正常业务工作产生的费用。机关运行经费较2020年增加4.99万元，增长117.46%，主要原因是支付上年度部分费用，此外部分原因是由物价上涨造成。2021年本部门会议费支出0万元。2021年本部门培训费支出0.23万元，培训费主要用于开展职工业务技术培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价 。其中涉及项目0个，资金共计0元，占2021年度一般公共预算项目支出0%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021年动物卫生监督所决算公开表.xls