庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）指导全县畜牧业结构、布局的调整；指导畜牧业基地建设和畜牧业产业建设。

（2）贯彻执行《种畜禽管理条例》等法律、法规，监督检查畜牧业法律、法规及其他规范性文件的执行情况。

（3）负责种畜禽场、畜牧场的规划和审核工作，负责畜牧生产统计工作和信息发布工作。

（4）组织安排全县畜牧业生产发展规划和落实畜禽生产计划，组织实施实用的先进技术推广工作，组织全县畜牧业重大科研项目的技术攻关，科研成果鉴定、审核、申报工作。

（5）抓好畜牧业信息，深入调查研究及时总结、推广先进经验和典型。

（6）调查了解全县发展畜禽生产情况，掌握畜牧业发展动态。

（二）机构设置

年末机构 1 个，人员编制共2人，其中事业编制 2人，财政供养总人数2人，其中在职人员2人。单位机构调整调出8人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计136.05万元，支出总计136.05万元。与2020年决算数相比，收入增加17.14万元、增长14.42%，支出增加17.14万元、增长14.42%，项目增加资金增长。

本部门2021年度收入合计136.05万元，其中：财政拨款收入136.05万元，占100%。

本部门2021年度支出合计136.05万元，其中：基本支出42.89万元，占31.5；项目支出93.16万元，占68.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计136.05万元，较上年决算数增加17.14万元，增长14.42%。主要原因是项目增加。较年初预算数增加108.38万元，增长391.82%。主要原因是项目增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计136.05万元，较上年决算数增加17.14万元，增长14.42%。主要原因是项目增加。较年初预算数增加108.38万元，增长391.82%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出4.71万元，占3.46%，较年初预算数增加3.56万元，主要原因是社保调整预算数增加；卫生健康支出0.99万元，占0.73%，较年初预算数增加0.99万元.；农林水支出130.35万元，占95.81%，较年初预算数增加103.83万元，

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出42.89万元。其中：人员经费32.97万元，较上年增加-68.31万元，主要原因是单位人员调动。公用经费9.92万元，较上年增加1.82万元，主要原因是物价上涨，各项支出普遍增长。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计2.3万元，较年初预算数增加-0.13万元，较上年支出数增加0.02万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费2.3万元，费用支出较年初预算数增加0万元较上年支出数增加0.02万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加-0.13万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门无因公出国（境）。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出0万元。机关运行经费较2020年增加0万元，增长0%。2021年本部门会议费支出0万元，2021年本部门培训费支出1.65万元，培训费主要用于开支在职职工外出培训学习。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

本单位无绩效评价项目，未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[〔2012〕号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

决算公开报表.xls