庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

庆城县畜牧兽医站为庆城县农业农村局所属一级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，主要职能有：

（1）贯彻执行国家、省市有关畜牧兽医工作的法律法规和方针政策。负责为全县畜牧兽医事业发展提供技术支撑和服务。

（2）参与起草全县畜牧业、饲草饲料业、奶业、畜禽屠宰行业发展规划和动物疫病防治规划并组织实施。参与指导畜牧兽医行业安全生产管理工作。参与指导突发重大动物疫情等重大突发事件的应急处置工作。

（3）负责指导畜牧业结构调整及标准化、规模化生产，推动畜牧业绿色、高效、安全发展。负责畜禽养殖废弃物综合利用的技术指导和服务。

（4）参与指导全县动物防疫、动物及其产品检疫工作。指导病死畜禽无害化处理处置工作。

（5）参与指导畜禽定点屠宰行业发展规划起草及畜禽定点屠宰环节监督管理工作。

（6）负责全县兽医从业人员管理服务工作。负责全县兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量安全监测工作。

（7）负责畜禽良种、饲草饲料资源调查、保护和开发。指导畜牧兽医新品种、新技术、新装备、新模式的试验和推广。

（8）负责畜牧兽医行业相关生产信息统计、监测、服务工作。负责全县畜牧兽医对外技术交流和合作。

（9）完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

2021年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位0个，事业单位1个。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计379.52万元，支出总计379.52万元。与2020年决算数相比，收入增加78.21万元、增长25.96%，支出增加78.21万元、增长25.96%，主要原因是本年度因机构改革单位职工人数增加，人员经费预算增加，此外，重大动物疫病扑杀补助经费预算增加，乡镇兽医站标准化建设省级补助经费增加。

本部门2021年度收入合计371.04万元，其中：财政拨款收入359.51万元，占96.89%；其他收入11.53万元，占3.11%。

本部门2021年度支出合计370.41万元，其中：基本支出241.92万元，占65.31%；项目支出128.49万元，占34.69%。

本部门2021年度年末结转和结余9.11万元，较上年增加0.62万元，主要原因是省级下拨重大动物疫病防控补助资较上年年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计359.51万元，较上年决算数增加88.57万元，增长32.69%。主要原因一是2021年机构改革，我单位人数增多，人员经费支出增；二是2021年乡镇兽医站标准化建设，基本建设类项目支出加大；三是由于产业发展，近年来331+湖羊养殖合作社增多，重大动物疫病强制扑杀补助资金支出增加。较年初预算数增加-1.87万元，增长-0.52%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出23.29万元，占6.48%，较年初预算数增加22.56万元，卫生健康支出6.7万元，占1.86%，较年初预算数增加6.7万元，主要原因是机构改革单位人员增加，人员经费增加；农林水支出329.52万元，占91.66%，较年初预算数增加-31.13万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出235.91万元。其中：人员经费208.06万元，较上年增加82.27万元，主要原因是机构改革，单位人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗卫生等方面支付。公用经费27.85万元，较上年增加-23.31万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费、网络维护费、物业管理费、差旅费等支付。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加-0.19万元，主要原因是本年度接待费未支付。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用，未购置公务用车，年初预算公务接待费0.2万元，主要用于接待省、市畜牧兽医站领导到我单位开展动物疫病防控专项督查工作。费用支出较年初预算数增加-0.19万元，主要原因是接待费用暂未支付。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出27.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、机关办公楼维修、信息网络购置更新费、物业管理费等方面。机关运行经费较2020年增加-23.31万元，增长-45.57%，主要原因是2020年单位后院维修工程项目开支较大，2021年无此项目。2021年本部门培训费支出0.32万元，培训费主要用于开支春秋动物疫病防控人员技术培训餐饮及教材费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金213.74万元，占一般公共预算项目支出总额的56.3%。共组织对基层防疫工作补助、动物疫病防控、动物强制扑杀补助等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出197.44万元。

根据年初设定的绩效目标，动物疫病防控项目自评得分为98分。项目全年预算数为197.44万元，执行数为197.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是辖区内应免动物免疫密度常年保持在90%以上；二是全年未发生重大动物疫病，畜牧业持续健康发展；三是兽医实验室非洲猪瘟监测和管理能力进一步提高。下一步改进措施：一是完善阳光惠农系统相关信息，确保惠农资金发放准确无误；二是与上级部门及时积极沟通，加快资金支付进度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021年部门决算公开表（公示）.xls