庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

庆城县财政局主要职能是负责地方的财政工作,贯彻执行财务制度,按照政策组织财政收入,保证财政支出,管好用活地方的财政资金,促进工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员,提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律,提高经济效益；积极开发财源,为振兴地方经济服务。庆城县财政局同时也是庆城县政府的综合经济管理部门，局机关现有内设7个股室：办公室、预算股、国库股、文行股、农业股、综合事务股、绩效内控管理股；4个二级单位：国库集中收付核算中心、基建管理中心、财政综合事务中心、政府采购办公室。现有在职职工82人，遗属供养5人。

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入8829037.08元，其中，本年部门预算收入8829037.08元，上年结转0元。部门预算总支出8829037.08元，其中，基本支出7879037.08元，项目支出950000.00元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出6878979.58元，公用经费1000057.50元。

项目支出中安排政策性配套750000.00元，一次性安排200000.00元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2022年预算出国出境费0元，2021年预算出国出境费0元，与2021年无增减变化；

2022年预算公务接待费7443.04元，2021年预算公务接待费8019.40元，与2021年对比减少7.19%，主要原因是压减公务接待费用；

2022年预算公务用车运行维护费0元，2021年预算公务用车运行维护费0元，与2021年无增减变化。

2、会议费

2022年安排支出会议费13500.00元，2021年安排会议费12150元，与2021年对比增加11.11%，主要原因是2022年财政相关工作开展较多，会议较多。

3、培训费

2022年安排支出培训费72321.48元，2021年安排培训费80947.71元，与2021年对比减少9.88%，主要原因是人员减少。

四、机关运行经费安排情况说明（行政及参公单位说明本项）

2022年预算公用经费1000057.50元，其中：办公费100404.16元，印刷费20680.83元，咨询费4000.00元，手续费4000.00元，水费17993.15元，电费84198.52元，邮电费74723.33元，取暖费125400.00元，物业管理费9000.00元，差旅费50000.00元，维修维护费5000.00元，会议费13500.00元，培训费72321.48元，公务接待费7443.04元，劳务费1500.00元，委托业务费1500.00元，工会经费57857.18元，公务用车运行维护费0元，福利费120535.8元，其他交通费用225000.00元，其他商品及服务支出4000.00元。说明：商品和服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费2万元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）

六、部门绩效评价开展情况说明

在《2022年度部门整体支出绩效目标申报表》中，我单位已做详细分析说明。

本单位无绩效评价项目。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

本单位2022年政府采购预算总金额为70000.00元，其中台式电脑25000.00元，打印机10000.00元，互联网防火墙35000元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
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三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

庆城县财政局预算公开表.xls