庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　庆城县财政局主要职能是负责地方的财政工作,贯彻执行财务制度,按照政策组织财政收入,保证财政支出,管好用活地方的财政资金,促进工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员,提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律,提高经济效益；积极开发财源,为振兴地方经济服务。庆城县财政局同时也是庆城县政府的综合经济管理部门，局机关现有内设6个股室：办公室、预算股、国库股、文行股、农业股、综合事务股；5个二级单位：国库集中收付核算中心、基建管理中心、财政综合事务中心、政府采购办公室、财经监督检查办公室；1个隶属机构：庆城县经济发展投资公司。现有编制52人，实有在职职工83人，其中：机关行政人员17人、参照公务员管理的事业人员16人、事业管理人员50人，退休人员23人，遗属供养5人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　本年度部门预算总收入8180194.41元，其中，本年部门预算收入8180194.41元，上年结转0元。部门预算总支出8180194.41元，其中，基本支出7268694.41元，项目支出911500.00元，均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职和退休人员遗属生活补助工资及社会保险等支出6483713.53元，公用经费795743.92元。

　　项目支出中安排政策性配套500000.00元，一次性安排411500.00元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

　　三、公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年度预算安排出国出境费0.00元，2020年预算安排出国出境费0.00元，与上年度对比无增减变化；

　　本年度预算安排公务接待费7443.04元，2020年预算安排公务接待费8019.37元，与上年度对比减少7.19%，主要原因是人员减少；

　　本年度预算安排公务用车运行维护费0.00元，2020年预算安排公务用车运行维护费0.00元，与上年度对比无增减变化。

　　2、会议费

　　本年度安排支出会议费12150.00元，2020年安排会议费12150.00元，与上年度对比无变化。

　　3、培训费

　　本年度安排支出培训费72748.35元，2020年安排培训费80947.71元，与上年度对比减少9.88%，主要原因是人员减少。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　本年度预算安排公用经费795743.92元，其中：办公费33615.00元，印刷费6723.00元，水费13625.28元，电费23904.00元，邮电费26892.00元，取暖费125400.00元，物业管理费8100.00元，差旅费114291.00元，维修维护费7470.00元，会议费12150.00元，培训费72748.35元，公务接待费7443.04元，公务用车运行维护费0.00元，福利费121247.25元，其他交通费用218400.00元，其他商品及服务支出3735.00元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　我单位在公务用车改革后无任何公务车辆。

　　其他固定资产包括：

　　单位价值100万元以上的大型设备0台（套）

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　在《2021年度部门整体支出绩效目标申报表》中，我单位已做详细分析说明。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本年度政府采购预算总金额为381600.00元，其中台式电脑10台，共计50000.00元，打印机和复印机共5台，共计10000.00元，复印纸120箱，共计21600.00元，聘请第三方财政资金绩效评价服务共计300000.00元。

　　名词解释
‎‎　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
‎‎　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
‎‎　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：庆城县财政局2021年预算公开表.xls