庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　庆城县财政局主要职能是负责地方的财政工作,贯彻执行财务制度,按照政策组织财政收入,保证财政支出,管好用活地方的财政资金,促进工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员,提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律,提高经济效益；积极开发财源,为振兴地方经济服务。 庆城县财政局同时也是庆城县政府的综合经济管理部门，局机关现有内设6个股室：办公室、预算股、国库股、文行股、农业股、综合事务股；4个二级单位：国库集中收付核算中心、基建管理中心、非税收入管理局、政府采购办公室；1个挂靠机构：财政监督检查办公室； 1个隶属机构：庆城县经济发展投资公司。现有在职职工93人，遗属供养5人。

　　二、部门预算收支情况说明

2020年部门预算总收入10,105,740.61元，其中，本年部门预算收入10,105,740.61元，上年结转0元。部门预算总支出10,105,740.61元，其中，基本支出9,510,740.61元，项目支出595,000.00元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出8663892.20 元，公用经费846848.41 元。

    项目支出中安排政策性配套295000.00元，一次性安排300000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

　　三、公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2019年无增减变化；

　　2020年预算公务接待费8,019.37元，2019年预算公务接待费8,782.83元，与2019年对比减少8.69%；

　　2020年预算公务用车运行维护费0元，2019年预算公务用车运行维护费0元，与2019年无增减变化。

　　2、会议费

　　2020年安排支出会议费12150.00 元，2019年安排会议费13500元，与2019年对比减少10%。

　　3、培训费

　　2020年安排支出培训费80947.71 元，2019年安排培训费71203元，与2019年对比增加13.68%，主要原因是根据相关文件严格保障干部职工教育培训标准。

　　四、机关运行经费安排情况说明（行政及参公单位说明本项）

　　2020年预算公用经费846848.41 元，其中：办公费37665.00 元，印刷费7533.00 元，水费15266.88 元，电费24105.60 元，邮电费30132.00 元，取暖费125400.00 元，物业管理费8100.00 元，差旅费128061.00 元，维修维护费8370.00 元，会议费12150.00 元，培训费80947.71 元，公务接待费8019.37 元，公务用车运行维护费0元，福利费134912.85 元，其他交通费用222000.00元，其他商品及服务支出4185.00 元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

　　其他固定资产包括：

　　单位价值100万元以上的大型设备0台（套）

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　在《2020年度部门整体支出绩效目标申报表》中，我单位已做详细分析说明。

　　本单位无绩效评价项目。

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　八、政府采购说明

　　本来单位2020年政府采购预算总金额为131,800.00元，其中台式电脑96000元，打印机25000元，复印纸10800元。

　　名词解释
‎‎　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
‎‎　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
‎‎　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2020年单位预算批复表及预算公开表—财政局.xls