| 索引号： | QC-CZJ-2019-00017 | 发布机构： | 财政局 |
| 生效日期： | 2019-09-18 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
庆城县财政局2018年度部门决算公开
2018年度
庆城县财政局部门决算
目录
一、部门概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
（二）“三公”经费分项支出情况
（三）“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
（二）国有资产占用情况说明
（三）政府采购支出情况说明
（四）预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
庆城县财政局
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
庆城县财政局主要职能是负责地方的财政工作,贯彻执行财务制度,按照政策组织财政收入,保证财政支出,管好用活地方的财政资金,促进工农业生产发展和各项事业发展；培训专职财会人员,提高科学理财的素质和企业财务管理水平；严肃财经纪律,提高经济效益；积极开发财源,为振兴地方经济服务。
（二）机构设置
庆城县财政局是庆城县政府的综合经济管理部门，局机关现有内设6个股室：办公室、预算股、国库股、文行股、农业股、综合事务股；5个二级单位：国库集中收付核算中心、政府采购中心、基建管理中心、非税收入管理局、政府采购办公室；1个挂靠机构：财政监督检查办公室； 1个隶属机构：庆城县经济发展投资公司。现有在职职工94人，退休干部19人。
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
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收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门：庆城县财政局 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 984.99 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 834.58 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 112.95 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 17.86 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 22.00 |
| 22 |
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| 49 |
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本年收入合计 | 23 | 984.99 | 本年支出合计 | 50 | 987.40 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 3.95 | 年末结转和结余 | 52 | 1.54 |
| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 988.94 | 总计 | 54 | 988.94 |
表二：收入决算表
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| 收入决算表 |
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| 公开02表 |
部门：庆城县财政局 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 984.99 | 984.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 832.18 | 832.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 812.92 | 812.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 799.92 | 799.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010606 | 财政监察 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 112.95 | 112.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 112.95 | 112.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 112.95 | 112.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表三：支出决算表
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| 支出决算表 |
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| 公开03表 |
部门：庆城县财政局 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 987.40 | 923.04 | 64.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 834.58 | 792.23 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 815.33 | 772.97 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 802.33 | 759.97 | 42.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010606 | 财政监察 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 112.95 | 112.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 112.95 | 112.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 112.95 | 112.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表四：财政拨款收入支出决算总表
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
部门：庆城县财政局 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 984.99 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 834.58 | 834.58 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 112.95 | 112.95 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 17.86 | 17.86 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 984.99 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 3.95 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 3.95 | 本年支出合计 | 51 | 987.40 | 987.40 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 1.54 | 1.54 | 0.00 |
| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 988.94 | 总计 | 54 | 988.94 | 988.94 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
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| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
部门：庆城县财政局 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 987.40 | 923.04 | 64.36 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 834.58 | 792.23 | 42.36 | ||
20106 | 财政事务 | 815.33 | 772.97 | 42.36 | ||
2010601 | 行政运行 | 802.33 | 759.97 | 42.36 | ||
2010606 | 财政监察 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 112.95 | 112.95 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 112.95 | 112.95 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 112.95 | 112.95 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 17.86 | 17.86 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
22999 | 其他支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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| 一般公共预算财政拨款基本支出决算总表 |
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| 公开06表 |
编制单位：庆城县财政局 |
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| 金额单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 516.01 | 302 | 商品和服务支出 | 122.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 295.32 | 30201 | 办公费 | 14.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 191.87 | 30202 | 印刷费 | 16.57 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 23.65 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 23.85 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.64 | 31002 | 办公设备购置 | 23.85 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 6.36 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.17 | 30211 | 差旅费 | 28.53 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 23.76 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 260.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.26 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 108.01 | 30217 | 公务招待费 | 0.25 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.94 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 17.52 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 147.70 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
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| 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
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| 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
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| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
人员经费合计 | 776.66 | 公用经费合计 | 146.38 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
部门：庆城县财政局 |
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| 金额单位：万元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
部门：庆城县财政局 |
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计988.94万元，支出总计988.94万元。与2017年决算数相比，收入增加90.1万元、增长10.02%，支出增加90.1万元、增长10%。主要原因是：财政信息化建设项目较多。
本部门2018年度收入合计984.99万元，其中：财政拨款收入984.99万元，占100%。
本部门2018年度支出合计987.4万元，其中：基本支出923.04万元，占93.48%；项目支出64.36万元，占6.52%。
本部门2018年度年末结转和结余1.54万元，较上年增加-2.41万元，主要原因是：减少了库存现金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计984.99万元，较上年决算数增加115.75万元，增长13.32%。主要原因是：奖补资金多，财政信息化建设下达资金多。较年初预算数增加153.68万元，增长18.49%。主要原因是：年中安排相关的信息化建设及基础设施建设增多。
本部门2018年度财政拨款支出合计987.4万元，较上年决算数增加116.51万元，增长13.38%。主要原因是：年中安排相关的信息化建设及基础设施建设增多。较年初预算数增加156.08万元，增长18.78%。主要原因是：年中安排相关的信息化建设及基础设施建设增多，部分支出年初未申请财政拨款预算。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出834.58万元，占84.52%，较年初预算数增加108.85万元，年中安排相关的信息化建设及基础设施建设增多；社会保障与就业支出112.95万元，占11.44%，较年初预算数增加7.37万元，主要原因是：退休遗属人员增加；其他支出22万元，占2.23%，较年初预算数增加22万元，主要原因是相关支出的增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出923.04万元。其中：人员经费776.66万元，较上年增加60.81万元，主要原因是：增人增资。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费146.38万元，较上年增加-8.66万元，主要原因是：根据相关政策，大力压减接待费。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.25万元，较年初预算数增加-0.64万元，主要原因是：大力压减公务接待费，较上年支出数增加-4.62万元，主要原因是：大力压减公务接待费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元，。
公务接待费0.25万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加-0.64万元，主要原因是检查指导工作较少及大力压减公务接待支出，勤俭节约,较上年支出数增加-4.62万元，主要原因是检查指导工作较少及大力压减公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门国内公务接待5批次，28人， 2018年本部门人均接待费89元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出146.38万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2017年增加-8.66万元，增长-5.58%，主要原因是：勤俭节约，大力压减办公费支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额2.52万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、办公耗材等。
（四）预算绩效管理情况说明。
我单位项目支出均为财政专网运行维护费及省厅相关网络安全建设项目，项目均通过市局统一招标采购，县区按照中标通知书付款即可。所以未做相关绩效。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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