庆城县人民政府

一、 部门主要职责及机构设置情况

1、部门机构设置情况

庆城县人民政府金融工作办公室成立于2010年4月，为县政府工作部门（正科级），现有干部职工11人（其中：科级干部6人，一般干部5人）。

2、主要职责和工作任务

（1）贯彻执行国家关于金融工作法律法规和政策，综合协调管理全县金融工作，研究分析金融形势，制定全县金融发展规划计划和政策措施并组织实施。

（2）负责建立金融工作沟通协调机制，联系驻庆金融机构和金融监管机构，配合有关部门做好金融监管工作，整顿规范金融市场秩序，防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，建立金融突发事件应急处置机制，维护地方金融安全。

（3）推进全县金融体系建设，优化发展环境，健全服务体系，引导金融机构入驻、合理布局和金融资源优化配置，促进金融产业有序发展，引导和推动金融机构服务支持地方经济社会发展。

（4）指导资本市场发展，推进企业债券融资和上市融资工作，协调监管小额贷款公司。

（5）负责推动地方政府融资平台的建设和发展，参与制定政府性投资重大项目的融资方案，推动政府创业投资基金、股权（产业）投资基金规范发展。

（6）负责地方法人金融机构的业务指导和监督检查，协调推进地方金融机构的组建、管理、改革与发展，指导金融人才引进和金融管理人员培训工作，管理民间金融组织的高级管理人员任职资格。

（7）协调推进全县金融信用体系建设及企业和个人征信体系建设，建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制。

（8）承担乡（镇）政府金融工作和驻庆金融机构、地方金融机构经营业绩的考核评定。

（9）负责对全县农村产业发展资金专业合作社进行业务指导、考核考评和监督管理。

（10）承办县委、县政府和市金融办交办的其他任务。

（11）金融监管职责分工：县财政局对县政府出资的地方金融机构履行出资人职责，参与地方金融机构改制工作。县政府金融办履行金融行业管理职责，协调联系驻庆金融机构，推进金融体系和地方政府融资平台建设。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入8,750,956.29元，与上年16,842,434.38元相比减少8,091,478.09元，减少49%，主要原因为本年度部门预算项目收入减少。部门预算总支出8,750,956.29元，与上年16,842,434.38元相比减少8,091,478.09元，减少49%，主要原因为本年度部门预算项目支出减少，均属财政拨款资金。

2023年基本支出中安排在职人员经费支出1,279,989.67元，与上年981,512.8元相比增加298476.87元，增加30.4%，主要原因为人员经费预算支出增加；公用经费170,966.62元，比上年160,921.58元增加10,045.04元，增加6.24%，主要原因为本年度公用经费预算支出增加。

2023年项目支出安排7,300,000万元。其中县级政策性配套6,800,000元，与上年15,700,000元相比减少8,900,000元，减少57%，主要原因本年度农村住房改造小额贷款贴息项目预算减少。一次性安排0元，上年专项结转0元，提前下达专项500,000元，与上年0元相比增加500,000元，增加100%，主要原因本年度脱贫人口小额信用贷款贴息项目预算增加。部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与上年对比无变化。

2023年预算公务接待费952.68元，2022年预算公务接待费952.68元，与上年对比无变化。

2023年预算公务用车运行维护费0元，2022年预算公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。

2、会议费

2023年安排支出会议费12,000元，2022年安排会议费12,000元，与上年对比无变化。

3、培训费

2023年安排支出培训费11,584.98元，2022年安排培训费10,548.72元，与2022年增加1,036.26元，减幅为9.82%，主要原因本年度预算增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年预算基本经费1,450,956.29元。其中：工资福利支出1,279,989.67元，公用经费170,966.62元（办公费49,500元，物业管理费8,000元，会议费12,000元，培训费11,584.98元，公务接待费952.68元，公务用车运行维护费0元，其他交通费用（公车补贴）59,400元，工会经费9,267.98元，福利费19,308.3元），商品和服务支出含民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费 0元。

五、国有资产占用情况说明

   车辆数合计0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

 其他固定资产包括：其他固定资产总量为233,660元，单位价值100万元以上的大型设备0台（套），通用设备109,590元，占固定资产总额的46.9%，家具类124,070元，占固定资产总额的53.1%。

六、部门绩效评价开展情况说明

按照2023年度各项资金支出要求，完成以下绩效目标：一是保障县金融办各项工作顺利开展、在职人员（11人)工资薪金按时发放、办公环境及生活秩序有序稳定；二是围绕目标任务，健全金融服务体系，推动地方经济发展；三是综合协调全县金融工作，研究分析金融形势，有效防范化解金融风险。四是有效保障本单位项目有序运行。

基本支出总成本控制在1,450,956.29元，其中：工资福利支出1,279,989.67元(均为在职人员工资1,279,989.67元），日常公用经费170,966.62元。

全年计划项目总成本7,300,000元，其中：政策性保证项目7,300,000元（农村住房改造小额贷款贴息项目），提前下达专项500,000元，（脱贫人口小额信用贷款贴息项目）。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

八、政府采购说明

按照2023年预算 “政府采购预算表”本单位采购共计30,850元，其中：印刷费11,950元，办公设备8,900元，电脑耗材8,200元，软件运行维护费1,800元。

名词解释

    基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等；

    项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出；
    三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。     

        2023年预算公开表.xls