庆城县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.协助县政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和县政府的各项政策、法规、规章及工作部署。

2.紧紧围绕县政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。

3.协助县政府领导协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与县政府各部门之间的工作。

4.负责县政府日常文书处理，县政府各种会议事务和县政府、县政府领导重要活动的组织安排。

5.负责或参与起草县政府的重要文件和县政府领导的重要讲话、报告。

6.负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全县经济和社会发展动态，为县政府领导决策服务。

7.办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全县政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8.做好县领导外出、下基层、来宾接待等服务工作。

9.归口管理县法制办、县政府招待所、县政府政务中心及县政府驻外办事处。

10.办理上级政府和县政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置

1.机构及组成单位情况

2020年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，为行政单位。

2.人员构成情况

行政编制17人，实有14人；机关工勤编制13人，实有13人；事业编制14人，实有19人；离退休15人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计547.13万元，支出总计547.13万元。与2019年决算数相比，收入增加-24.75万元、增长-4.33%，支出增加-24.75万元、增长-4.33%，主要原因是削减开支。

本部门2020年度收入合计547.13万元，其中：财政拨款收入547.13万元，占100%。

本部门2020年度支出合计547.13万元，其中：基本支出547.13万元，占100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计547.13万元，较上年决算数增加-24.75万元，增长-4.33%。主要原因是削减开支。较年初预算数增加182.86万元，增长50.2%。主要原因是人员增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计547.13万元，较上年决算数增加-24.75万元，增长-4.33%。主要原因是削减开支。较年初预算数增加182.86万元，增长50.2%。主要原因是人员增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出443.7万元，占81.1%，较年初预算数增加188.42万元，主要原因是人员增加，工资正常调整；社会保障与就业支出94.56万元，占18.9%，较年初预算数增加-14.43万元，主要原因是削减开支；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出547.13万元。其中：人员经费454.34万元，较上年增加38.66万元，主要原因是人员增加，工资正常调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费92.79万元，较上年增加-63.41万元，主要原因是削减单位开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等正常支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计5.24万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0.02万元，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费4.8万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.44万元，主要用于接待上级政府部门工作组，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0.02万元，主要原因是今年接待工作组次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待17批次，76人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费58元，车均购置费0万元，车均维护费1.6万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出92.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等。机关运行经费较2019年增加-63.41万元，增长-40.59%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。2020年本部门会议费支出1.5万元，会议费主要用于开支座谈会等会议支出。2020年本部门培训费支出0.84万元，培训费主要用于开支人员业务培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车2辆。

（三）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

决算公开.xls