庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职能

1.协助县政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和县政府的各项政策、法规、规章及工作部署。

2.紧紧围绕县政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。

3.协助县政府领导协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与县政府各部门之间的工作。

4.负责县政府日常文书处理，县政府各种会议事务和县政府、县政府领导重要活动的组织安排。

5.负责或参与起草县政府的重要文件和县政府领导的重要讲话、报告。

6.负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全县经济和社会发展动态，为县政府领导决策服务。

7.办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全县政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8.做好县领导外出、下基层、来宾接待等服务工作。

9.归口管理县法制办、县政府招待所、县政府政务中心及县政府驻外办事处。

10.办理上级政府和县政府领导交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2021年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位2个。

2．人员构成情况

行政编制17人，实有17人；机关工勤编制13人，实有13人；参公事业编制16人，实有18人；离退休15人

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入4533662.27元，其中，本年部门预算收入4533662.27元，上年结转0元。部门预算总支出4533662.27元，其中，基本支出4525662.27元，项目支出8000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出3991993.77元，公用经费525668.5元。

项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排8000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比无增减；

2021年预算公务接待费4182.82元，2020年预算公务接待费4429.99元，与2020年对比减少5.58%；

2021年预算公务用车运行维护费43200元，2020年预算公务用车运行维护费48000元，与2020年对比减少10%

2、会议费

2021年安排支出会议费13500元，2020年安排会议费15000元，与2020年减少10%

3、培训费

2021年安排支出培训费43382.43元，2020年安排培训费37578.33元，与2020年增加15.4 %

四、单位经费情况说明

2021年预算公用经费525668.5元，其中：办公费21600元，印刷费4320元，水费8755.2元，电费13824元，邮电费17280元，办公用房取暖费0元，物业管理费9000元，差旅费73440元，维修维护费4320元，会议费13500元，培训费43382.43元，公务接待费4182.82元，公务用车运行维护费43200元，福利费72304.05元，其他商品及服务支出2160元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他固定资产包括：单位价值100万元以上的大型设备本单位无。

六、部门绩效评价开展情况说明

通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益，确保资金使用效率，严守红线，确保工作规范运行，通过各项工作的有序推进，力争使服务对象对政府办满意度达到较高水平。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制，确保项目资金一次性安排8000元，实现其社会效益、经济效益。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

本单位2021年预购置办公电脑2台9000元，复印纸20件3800元，硒鼓、粉盒4000元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待

部门批复表.xls

预算公开表.xls