庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、协助县政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和县政府的各项政策、法规、规章及工作部署。

2、紧紧围绕县政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。

3、协助县政府领导协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与县政府各部门之间的工作。

4、负责县政府日常文书处理，县政府各种会议事务和县政府、县政府领导重要活动的组织安排。

5、负责或参与起草县政府的重要文件和县政府领导的重要讲话、报告。

6、负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全县经济和社会发展动态，为县政府领导决策服务。

7、办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全县政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8、做好县领导外出、下基层、来宾接待等服务工作。

9、归口管理县法制办、县外侨办、县应急办、县防震减灾办、县政府招待所、县政府政务中心及县政府驻外办事处。

10、办理上级政府和县政府领导交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

1．机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。

2．人员构成情况

行政编制23人，实有15人；机关工勤编制13人，实有13人；参公事业编制6人，实有15人；离退休15人

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．本部门2017年度收入总计725.01万元，与 2016 年决算数相比，收入减少329.36万元，减幅31.2%，主要原因是：厉行节约、压缩开支。

本部门2017年度支出总计725.01万元，与 2016 年决算数相比，收入减少362.36万元，减幅33.2%，主要原因是：例行厉行节约、压缩开支。

2．本部门2017年度本年收入合计725.01万元，其中：财政拨款收入725.01万元，占100%；其他收入0万元，占0% 。

本部门2017年度本年支出合计725.01万元，其中：基本支出695.01万元，占95.9%；项目支出 30万元，占4.1% 。

3．年末收支结转结余情况：本部门2017 年度年末结转和结余0万元，较上年持平，主要原因是：严格控制支出，实现收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门 2017 年度财政拨款收入725.01万元，较上年决算数减少329.36万元，减幅31.2 %。主要原因是 厉行节约，压缩开支；较年初预算数增加285.16万元，增幅64.8%，主要原因是 决算中包含庆城宾馆基建款所涉及的项目支出，庆城宾馆未独立核算，决算在我单位上报。

2、本部门 2017 年度财政拨款支出725.01万元，较上年决算数减少 362.36万元，减幅33.2%。主要原因是厉行节约，压缩开支；较年初预算数增加285.16万元，增幅64.8%，主要原因是 决算中包含庆城宾馆基建款所涉及的项目支出，庆城宾馆未独立核算，决算在我单位上报。

3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转0万元，较上年财政拨款结余结转数持平，主要原因是 严格控制支出，实现收支平衡。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出560.96万元。其中：人员经费440.89万元， 较上年增加71.65万元，主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费117.38万元，较上年减少128万元，主要原因是厉行节约，控制支出 。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费、咨询费、手续费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计5.3万元，较年初预算数减少2.4万元，主要原因是控制严格接待会议制度及公车管理制度，压缩三公经费开支；较上年支出数减少 47.06万元，主要原因是公务用车改革，公车数量减少，规范接待、会议及公车管理制度。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是无因公出国（境），费用支出较年初预算数持平，主要原因是无因公出国（境）人员，较上年支出数持平，主要原因是无因公出国（境）人员 。

公务车运行维护费4.8万元，主要用于公务用车燃修费、保险等。费用支出较年初预算数持平主要原因是 加强公车管理制度。较上年支出数减少43.69万元，主要原因是公车改革，车辆减少及加强公车管理制度。                            

公务车购置费0万元；

公务接待费0.5万元，主要用于政府部门对口公务接待，费用支出较年初预算数持平，主要原因是 加强公务接待管理制度 ；较上年支出数减少0.8万元，主要原因是加强公务接待管理制度。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计0个团组；0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；

国内公务接待11批次，63人。2017 年本部门人均接待费80.16元，车均购置费0万元，车均维护费4.8万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1.本部门2017年机关运行经费支出117.38万元，机关运行经费主要用于机关办公费、接待费、印刷费、交通费、差旅费等 ，比上年减少128万元，降低51.95% ，变化的主要原因是：厉行节约、压缩开支。

2.国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额5.3万元，其中：政府采购货物支出5.3万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元，主要用于更换报废办公设备。   

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出0% 。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。

5、基金预算支出情况：本部门2017年政府性基金支出万元。本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释

1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预 算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

政府办.xls