庆城县人民政府

庆城县政府办2016年部门决算说明
一、部门概况
 （一）主要职能
   1、协助县政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和县政府的各项政策、法规、规章及工作部署。
   2、紧紧围绕县政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。
   3、协助县政府领导协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与县政府各部门之间的工作。
   4、负责县政府日常文书处理，县政府各种会议事务和县政府、县政府领导重要活动的组织安排。
   5、负责或参与起草县政府的重要文件和县政府领导的重要讲话、报告。
   6、负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全县经济和社会发展动态，为县政府领导决策服务。
   7、办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全县政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
   8、做好县领导外出、下基层、来宾接待等服务工作。
   9、归口管理县法制办、县外侨办、县应急办、县防震减灾办、县政府招待所、县政府政务中心及县政府驻外办事处。
   10、办理上级政府和县政府领导交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
  1．机构及组成单位情况
    2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。
  2．人员构成情况
    行政编制37人，实有30人；机关工勤编制24人，实有17人；参公事业编制3人，实有7人；离退休19人
二、2016年度部门决算情况说明
     （一）收入支出总体情况
  1．2016年决算总收入1054.37万元，包括：财政拨款收入1054.37万元、上级补助收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元。
  2．2016年决算总支出1086.02万元，其中：一般公共服务支出856.76万元、社会保障和就业支出144.25万元、其他支出85万元。
  3．年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金0元，2015年结转年度结余资金31.64万元，比上年减少100 % 。
三、“三公”经费使用情况
  1、公务用车保有量14辆，公务用车运行费48.49万元，用于车辆燃修、保险、保养维护等费用支出，比2015年增加5.12% 。
  2、国内公务接待批次15个，人次160人次，公务接待费1.3万元，用于日常公务接待，比2015年增加 2.22 % 。
  3、出国出境情况，比2015年无变化。
四、2016 年其他重要事项情况说明
  1.2016年度机关运行经费246.35万元，比2015年减少38.45万元，减少 18.5 % 。
  2.国有资产占用情况说明
    车辆数合计14辆，其中，一般公务用车14辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。
  3.政府采购支出情况说明
    2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。
  4.绩效管理工作开展情况
     本年未开展绩效评价
五、有关名词解释
  1．财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2．事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
  3．其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
  4．上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
  5．结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年 事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  6．基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  7．项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  8．“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
                                                                                         

                                                                                                    庆城县人民政府办公室
                                                                                                       2017年9月29日

2016年度部门决算公开附表.xls