庆城县人民政府

庆城县政府办2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

庆城县政府办公室隶属于庆城县政府，科级建制，共有干部职工44名，其中科级干部9名，正科6名，副科3名，一般干部20名，工勤人员13名，通讯员2名，退休19名，享补12名。
   主要职责和工作任务
  （一）负责处理县政府日常政务和事务；了解掌握各乡镇政府、县政府各部门的主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展动态及信息，为县政府领导同志科学决策提供服务。
  （二）承担县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县政府党组会议和县政府领导同志召集的其它专业会议的准备、组织、协调工作；协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
  （三）协助县政府领导同志组织起草或审核县政府和县政府办公室制发的各类公文；承担县政府领导同志报告、讲话稿的起草、审核工作。处理各乡镇、各部门送达县政府和县政府办公室的各类文电。
  （四）督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。
  （五）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核拟办意见。对部门之间、乡镇之间和县内外有关工作进行协调。
  （六）负责县政府重大活动和县政府领导同志公务活动的组织安排；负责全县应急管理工作、县政府总值班工作。
  （七）收集、编辑信息并向国务院办公厅、省政府办公厅、市政府办公室和县政府领导同志报送重要信息和重大情况；组织开展调查研究，反映情况，提出意见；指导全县政府系统办公部门的工作。
  （八）承担县政府及办公室对口单位的来宾调研、接待工作。
  （九）负责县政府办公室国有资产的采购、管理及财务管理工作。
  （十）做好县政府领导同志的服务事务、县政府办公室的计划生育和离退休干部的服务工作。
  （十一）协调办理全县重大外事侨务工作和涉外事务。
  （十二）负责组织、协调、指导全县政府法制工作；负责起草和审查政府规范性文件草案，对县政府和政府部门发布的规范性文件进行审查备案；负责行政执法监督检查工作，承担、办理政府法制干部培训和行政执法证件管理工作；承担政府行政复议、行政应诉工作；办理省市法制办和县政府交办的有关事宜。
  （十三）负责处理群众来信，接待群众来访；指导协调全县的信访工作；转办、督办、查办信访案件；定期不定期地通报全县信访情况；向县政府报告来信来访中的重要意见、建议及倾向性的问题；办理政府领导及上级有关部门交办的有关事宜。
  （十四）指导管理所属事现有职工15人,其中正式在职职工15（副县1人，正科5人，副科2人，科员及其他人员7 人），退休3人。
业单位工作。
  （十五）督促、落实县人大代表议案、建议、意见及政协委员提案办理工作，办理县政府和县政府领导同志交办的其它事项。三、部门预算收支概况及说明

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入4496374.36元，其中，本年部门预算收入4496374.36元，上年结转0元。部门预算总支出4496374.36元，其中，基本支出4496374.36元，项目支出0元。以上资金均属财政拨款资金.

基本支出中安排在职退休人员工资支出4251406元，公用经费236468.36元。

项目支出中安排专项业务费元，政策性配套 元，一次性安排8500元，上年专项结转 元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

   本年安排出国出境费 元，与上年对比无增减；本年安排公务接待费5050.36元，与上年对比减少61.2  %；本年安排公务用车运行维护费4800元，与上年对比减少90.1 % 。

2、会议费

本年安排支出会议费15000元，2016年安排会议费15000元，与上年无增减

3、培训费

本年安排支出培训费9000元，2016年安排培训费8000元，与上年增长12 %

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费236468.36元，其中：办公费22500元，印刷费4500元，水费18468元，邮电费18000元，办公用房取暖费0元，物业管理费10000元，差旅费76500元，维修维护费4500元，交通费48000元，会议费15000元，培训费9000元，公务接待费5050.36元，福利费2700元，其他商品及服务支出2250元。

五、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

六、政府采购说明

2017年需采购办公家具等设施15000元。

七、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

部门预算公开表格.xls