庆城县人民政府

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.协助县政府领导检查督促各乡镇和县直各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和县政府的各项政策、法规、规章及工作部署。

2.紧紧围绕县政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究，科学分析，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。

3.协助县政府领导协调县直各办公室之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与县直各办公室之间的工作。

4.负责县政府日常文书处理，县政府各种会议事务和县政府、县政府领导重要活动的组织安排。

5.负责或参与起草县政府的重要文件和县政府领导的重要讲话、报告。

6.负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全县经济和社会发展动态，为县政府领导决策提供服务。

7.办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全县政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8.做好县领导外出、下基层、来宾接待等服务工作。

9.归口管理县机关事务局、县电子政务办、县政府政务中心及县接待服务中心。

10.办理上级政府和县政府领导交办的其他工作。

二、机构设置

庆城县人民政府办公室是正科级行政单位，核定行政编制17名，行政工勤编制13名。下设正科级事业单位庆城县应急综合事务中心，核定事业编制16名，现有在职职工17人；接待服务中心，核定事业编制1名，现有在职职工1人。

庆城县机关事务局隶属于县政府，正科级建制，干部职工26人，其中正式在职职工18人（正科3人，副科1人，科员及其他人员14人），退休8人。

庆城县电子政务办归口于庆城县政府办管理，正科级建制，现有正式在职职工7人,其中正科2人，副科1人，科员3人，工人1人。

庆城县人民政府政务服务中心为正科级全额拨款事业单位，隶属县人民政府办公室管理。现有事业编制4名，其中设正科级、副科级领导职数各1名，实有工作人员5名。本年初实有人数4人，其中：在职人员4人。 

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2116.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少450.5万元，下降17.55%，主要原因是2023年度支付食堂维修及设备采购、公车平台租车费、机关视频会议室维护费、政务大厅一次维修项目等大型经费及2024年缩减开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2116.16万元,其中：财政拨款收入2116.16万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2116.16万元,其中：基本支出1614.58万元,占76.30%；项目支出501.58万元,占23.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2116.16万元。与上年相比,各减少450.5万元，下降17.55%。主要原因是2023年度支付食堂维修及设备采购、公车平台租车费、机关视频会议室维护费、政务大厅一次维修项目等大型经费及2024年缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2116.16万元,较上年决算数减少450.5万元，下降17.55%。主要原因是2023年度支付食堂维修及设备采购、公车平台租车费、机关视频会议室维护费、政务大厅一次维修项目等大型经费及2024年缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2116.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1874.60万元,占88.59%；科学技术支出50.00万元，占2.36%；社会保障和就业支出137.91万元,占6.52%；卫生健康支出53.39万元,占2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2353.86万元,支出决算为2116.16万元,完成年初预算的89.90%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为2181.90万元,支出决算为1874.60万元,完成年初预算的85.92%,决算数小于预算数的主要原因是县政务大厅维修改造部分费用未支付及缩减开支。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是调整了支出功能科目。

3．社会保障和就业支出年初预算数为118.88万元,支出决算为137.91万元,完成年初预算的116.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及补缴退休人员职业年金记实资金。

4．卫生健康支出年初预算数为53.08万元,支出决算为53.39万元,完成年初预算的100.58%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升后社保基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1614.58万元。其中：

人员经费914.56万元,较上年决算数减少100.81万元，下降9.93%,主要原因是人员减少及本年度政务大厅工作人员绩效未支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、取暖补贴等。

公用经费700.02万元,较上年决算数增加229.13万元，增长48.66%,主要原因是2024年公车运费维护经费在公用经费列算，2023年公用经费在项目列算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费及公车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为600.69万元,支出决算为326.54万元,决算数小于预算数的主要原因是上年度编制内更换公务用车、本年度部分“三公”经费未支付及压缩开支，较上年决算数增加89.45万元，增长37.73%，主要原因是本年度支付了上年度未结清款项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为597.53万元,支出决算为325.81万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度额外支出了上年度未结清款项。较上年决算数增加88.72万元，增长37.42%,主要原因是正常支出本年度运维外，还额外支付了上年度未结清款项。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为597.53万元,支出决算为325.81万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度额外支出了上年度未结清款项。较上年决算数增加88.72万元，增长37.42%,主要原因是正常支出本年度运维外，还额外支付了上年度未结清款项。

3.公务接待费全年预算数为3.16万元,支出决算为0.72万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,较上年决算数增加0.24万元，增长50.37%，主要原因是本年度招商引资相关接待的实际频次显著上升。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为31辆；国内公务接待22批次122人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出686.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费及办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数增加229.15万元，增长50.11%，主要原因是正常支出本年度运维外，还额外支付了上年度未结清款项。

本年度会议费支出0.60万元,较上年决算数减少2.26万元，下降79.02%,主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度培训费支出2.42万元,较上年决算数减少3.16万元，下降56.65%，主要原因是本年度培训费未支付。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车30辆,其他用车主要是用于保障了全县公车运行维护费。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目共计25个,涉及资金595.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，实现了预期绩效目标。通过自评，2023年政策性配套-机关事务局物业管理费及节能经费项目、公务用车平台租车经费项目、电子政务外网建设2021年费用及绩效考评奖励资金项目评价等级等17个项目结果为“优秀”，机关事务管理局物业承包费项目、2024年县列预算项目---2024年统办楼无线网络费用及县级政务服务一体化平台网络安全维护费等8个项目结果为“良好”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映机关事务管理局物业承包费、2023年政策性配套-机关事务局物业管理费及节能经费等25个项目绩效自评结果。

1.“机关事务管理局物业承包费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.35分。项目全年预算数为601773.87元,执行数为422000元,完成预算的70.12%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于支付县委、县政府机关院内的物业承包费及保安服务费，规范了物业管理制度，扎实了物业管理监管，提高物业管理经费得使用效能，全力保障机关正常运行。项目绩效自评情况：良。

2.“2023年政策性配套-机关事务局物业管理费及节能经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为134445.26元,执行数为134445.26元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于支付县委、县政府机关院内的物业承包费及保安服务费，规范了物业管理制度，扎实了物业管理监管，提高物业管理经费得使用效能，全力保障机关正常运行。项目绩效自评情况：优。

3.公务用车平台租车经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为6482元,执行数为6482元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于公车平台租赁车辆的费用，这样优化了公车使用，解决了公车少、车况差等问题，提升了工作效率，保障各单位各项事务正常开展运行。项目绩效自评情况：优。

4.“2024年县列预算项目-物业管理费及节能经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1000000元,执行数为999868.96元,完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于支付县委、县政府机关院内的物业承包费及保安服务费，规范了物业管理制度，扎实了物业管理监管，提高物业管理经费得使用效能，全力保障机关正常运行。项目绩效自评情况：优。

5.“2024年县列预算项目—机关食堂餐饮服务项目经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1652000元,执行数为1652000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于保障机关食堂正常运营，确保各项工作有序开展，强化职工食堂责任制，保障职工饮食，提供良好的就餐环境。项目绩效自评情况：优。

6.“更换统办楼电梯经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.67%。项目全年预算数为1000000元,执行数为100000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于庆城县统办大楼2部电梯的更换，确保新电梯安全可靠，运行故障率低，提升了电梯运行效率，减少乘坐等待时间，确保了电梯长期稳定运行，提高能源利用效率，符合国家特种设备安全标准稳定运行。项目绩效自评情况：优。

7.“县委、县政府机关大楼电梯维修更换项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.67分。项目全年预算数为300000元,执行数为50000元,完成预算的89.67%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于庆城县统办大楼2部电梯的更换，确保新电梯安全可靠，运行故障率低，提升了电梯运行效率，减少乘坐等待时间，确保了电梯长期稳定运行，提高能源利用效率，符合国家特种设备安全标准稳定运行。项目绩效自评情况：良。

8.“2024年县列预算项目—视频会议室电路服务年费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.09分。项目全年预算数为131148元,执行数为103827元,完成预算的79.18%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于机关第二会议室视频电路费、各乡镇视频会议系统电路费，使直播平台参加会议正常、优质开展，保障庆城县视频会议室专用设备正常运转，确保整个专用会议系统运行零故障。项目绩效自评情况：良。

9.“庆城县全民健身活动中心项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为200000元,执行数为200000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该费用主要用于全民健身活动中心工程的前期费用支付，全面推动全民健康和健身事业，提高全面身体素质，增强全民健康意识，促进全社会全面健康发展。项目绩效自评情况：优。

10.“物业管理费及节能经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为9119元,执行数为9119元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于支付县委、县政府机关院内的物业承包费及保安服务费，规范了物业管理制度，扎实了物业管理监管，提高物业管理经费得使用效能，全力保障机关正常运行。项目绩效自评情况：优。

11.“庆城县视频会议室电路服务年费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为27231元,执行数为27231元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费主要用于机关第二会议室视频电路费、各乡镇视频会议系统电路费，使直播平台参加会议正常、优质开展，保障庆城县视频会议室专用设备正常运转，确保整个专用会议系统运行零故障。项目绩效自评情况：优。

12.“电子政务外网建设2021年费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金保障了全县227个政务外网使用单位正常开展网上业务。

13.“2023年政策性配套---统办楼网络服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金保障了统办楼内互联网畅通，提高了大楼内各单位办公效率。

14.“2023年政策性配套---政府专网线路租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4.57万元,执行数为4.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金保障了全县39个政务专网使用单位正常开展网上业务。

15.“2024年县列预算项目---2024年统办楼网络服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.23分。项目全年预算数为20万元,执行数为16.45万元,完成预算的82.25%。项目绩效目标完成情况：该项目资金保障了统办楼内互联网畅通，提高了大楼内各单位办公效率。

16.“2024年县列预算项目---2024年统办楼无线网络服务费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为5万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金保障了统办楼内无线网畅通，提高了大楼内各单位办公效率。

17.“2024年县列预算项目---2024年政府专网线路租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.21分。项目全年预算数为30万元,执行数为6.63万元,完成预算的22.09%。项目绩效目标完成情况：该项目资金保障了全县39个政务专网使用单位正常开展网上业务。

18.“2024年县列预算项目---2024年政务外网建设费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.11分。项目全年预算数为48.22万元,执行数为19.8万元,完成预算的41.06%。项目绩效目标完成情况：该项目资金保障了全县227个政务外网使用单位正常开展网上业务。

19.“2024年县列预算项目---2024年数字政府建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.92分。项目全年预算数为171.01万元,执行数为50万元,完成预算的29.23%。项目绩效目标完成情况：该项目资金保障了庆城县数字政府运营指挥中心及16台数字终端机的正常运维。

20.“办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.67分。项目全年预算数为2万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金保障了单位日常正常运转。

21.“工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.2分。项目全年预算数为10万元,执行数为8.29万元,完成预算的82.85%。项目绩效目标完成情况：一是完成人员工资发放、绩效兑付和养老、医疗、工伤、失业等保险缴纳，二是完成水、电、网费支付和纸张、办公耗材采购，三是保障了政务大厅自助服务设施的正常使用。

22.“热线服务中心”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.52分。项目全年预算数为20.6万元,执行数为19.54万元,完成预算的94.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成话务员工资发放、绩效兑付和工伤保险等缴纳，二是完成水、电、网费支付，办公耗材采购和话务设备及网络维护等，三是做好话务人员管理、培训和考核等，保障了热线服务中心的正常运转。

23.“县级政务服务一体化平台网络安全维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为20万元,执行数为3.6万元,完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：一是完成政务服务一体化平台网络设施维护；二是做好政务服务一体化平台终端设备的维护和更新。

24.“绩效考评奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为17.04万元,执行数为17.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了政务大厅窗口工作人员的收入，二是激发了窗口工作积极性，提高了服务质效。

25.“2024年驻厅窗口人员工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.86分。项目全年预算数为13.04万元,执行数为9.81万元,完成预算的75.21%。项目绩效目标完成情况：一是保障各驻厅窗口用电、用网畅通和纸张、耗材等使用；二是完成了窗口工作人员的管理、培训和考核等工作，保障了各窗口的日常运转。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县人民政府办公室（汇总）.xlsx