庆城县人民政府

目  录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.协助县政府领导检查督促各乡镇和县直各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和县政府的各项政策、法规、规章及工作部署。

2.紧紧围绕县政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究，科学分析，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。

3.协助县政府领导协调县直各办公室之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与县直各办公室之间的工作。

4.负责县政府日常文书处理，县政府各种会议事务和县政府、县政府领导重要活动的组织安排。

5.负责或参与起草县政府的重要文件和县政府领导的重要讲话、报告。

6.负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全县经济和社会发展动态，为县政府领导决策提供服务。

7.办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全县政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8.做好县领导外出、下基层、来宾接待等服务工作。

9.归口管理县机关事务局、县电子政务办、县政府政务中心及县接待服务中心。

10.办理上级政府和县政府领导交办的其他工作。

二、机构设置

庆城县人民政府办公室是正科级行政单位，核定行政编制17名，行政工勤编制13名。下设正科级事业单位庆城县应急综合事务中心，核定事业编制16名，现有在职职工17人；接待服务中心，核定事业编制1名，现有在职职工1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6845687.88元。与上年度相比,收、支总计各减少1109080.66元，下降13.94%，主要原因是缩减开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6845687.88元,其中：财政拨款收入6845687.88元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6845687.88元,其中：基本支出6845687.88元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6845687.88元。与上年相比,各减少1109080.66元，下降13.94%，主要原因是缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6845687.88元,较上年决算数减少1109080.66元，下降13.94%，主要原因是缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6845687.88元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5584515.35元,占81.58%；社会保障和就业支出931826.09元,占13.61%；卫生健康支出329346.44元,占4.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7153412.65元,支出决算为6845687.88元,完成年初预算的95.70%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为6102634.97元,支出决算为5584515.35元,完成年初预算的91.51%,决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

2．社会保障和就业支出年初预算数为721885.58元,支出决算为931826.09元,完成年初预算的129.08%,决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员职业年金记实资金。

3．卫生健康支出年初预算数为328892.10元,支出决算为329346.44元,完成年初预算的100.14%,决算数大于预算数的主要原因是工资正常晋升后社保基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6845687.88元。其中：

人员经费5670987.97元,较上年决算数减少589575.06元，下降9.42%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费1174699.91元,较上年决算数减少302790.27元，下降20.49%,主要原因是压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为47380.00元,支出决算为41658.00元,决算数小于预算数的主要原因是部分三公经费未支付,较上年决算数减少213425.33元，下降83.67%,主要原因是部分三公经费未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为43200.00元,支出决算为37478.00元,决算数小于预算数的主要原因是部分公车运行维护费未支付,较上年决算数减少213437.33元，下降85.06%,主要原因是部分公车运行维护费未支付及落实过“紧日子”要求压减开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少207715.33元，下降100.00%,主要原因是上年度编制内更换公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为43200.00元,支出决算为37478.00元,决算数小于预算数的主要原因是部分公车运行维护费未支付,较上年决算数减少5722.00元，下降13.25%,主要原因是部分公车运行维护费未支付。

3.公务接待费全年预算数为4180.00元,支出决算为4180.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待9批次77人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1174699.91元,机关运行经费主要用于开支水电费、邮电费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少302790.27元，下降20.49%,主要原因是办公设施设备购置经费减少及落实过“紧日子”要求压减支出。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少15000.00元，下降100.00%,主要原因是本年度会议费未支付。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少49319.00元，下降100.00%,主要原因是本年度培训费未支付。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于公务用车。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金6845687.88元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；整体支出和一般公共预算项目支出评价等级为“优秀”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为92.36分。全年预算数为6845687.88元,执行数为6845687.88元,完成预算的100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县人民政府办公室（本级）.xlsx

2024年部门整体支出绩效自评报告.pdf