庆城县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.协助县政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和县政府的各项政策、法规、规章及工作部署。

2.紧紧围绕县政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。

3.协助县政府领导协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与县政府各部门之间的工作。

4.负责县政府日常文书处理，县政府各种会议事务和县政府、县政府领导重要活动的组织安排。

5.负责或参与起草县政府的重要文件和县政府领导的重要讲话、报告。

6.负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全县经济和社会发展动态，为县政府领导决策服务。

7.办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全县政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8.做好县领导外出、下基层、来宾接待等服务工作。

9.归口管理县法制办、县政府招待所、县政府政务中心及县政府驻外办事处。

10.办理上级政府和县政府领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

行政编制17人，实有15人；机关工勤编制13人，实有11人；事业编制17人，实有19人；离退休19人。

（二）参照公务员法管理单位

无下属参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

现有3个事业单位：庆城县应急综合事务中心、庆城县接待服务中心、庆城县“12345”政务服务热线中心。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算697.62万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算697.62万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入697.62万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

 2025年支出预算697.62万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出697.62万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

      2025年一般公共预算当年支出697.62万元，包括：一般公共服务支出588.47万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出76.85万元、卫生健康支出2.31万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出697.62万元，比2024年预算减少23.92万元，下降3.43%，下降的主要原因是缩减支出。

其中：人员经费支出626.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出71.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。其中含铸牢中华民族共同体意识资金1万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增加0%。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（01款）行政运行（01项）2025 年预算数为697.62万元，比2024年预算减少23.92万元，主要原因是缩减开支。

       2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2025年预算10.6万元，比上年基本持平；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2025年预算数为57.6万元，比2024年预算减少1万元；社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2025年预算6.65万元，与2024年预算持平；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2025年预算数为2万元，比2024年预算减少4.65万元，主要原因是人员减少。

       3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2025年预算数为32.31万元，比2024年预算基本持平。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.74万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0.42万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费4.32万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.32万元），较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5.4万元，较2024年预算增加0.1万元，增加1.85%，增加的主要原因是人员工资正常增长。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1.5万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

 机关运行经费41.27万元，较2024年预算增加0.86万元，增长2.08%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额5.1万元，其中：政府采购货物预算5.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，小微企业预留政府采购项目预算金额5.1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为130.14万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车3辆，价值53.73万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求报送及公示。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年部门预算公开附表.xls

庆城县人民政府办

                                                                                                                                                                                                     2025年2月10日