庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责县政府各类会议的组织、准备及会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文；组织起草区政府领导的讲话及工作报告。

（三）研究县政府各部门和乡、镇、办事处请示的有关问题，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的指示，对县政府部门间有争议的重要问题进行协调，报县政府领导决定。

（五）督促检查县政府各部门和乡、镇、办事处对政府公文、会议决定事项及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，组织、指导议案、建议、提案办理工作。

（六）协助县政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。

（七）负责县政府法制工作事项。

（八）负责政务信息和政府系统办公自动化工作。

（九）负责人民防空方面的工作。

（十）负责县政府接待工作。

（十一）负责协调处理各部门和乡、镇、办事处向县政府反映的重要问题。

（十二）负责县党政办公楼的安全保卫工作。

（十三）负责县政府后勤管理工作；管理党委政府信访局和县政府驻外机构。

（十四）办理区政府、市政府办公厅交办的其他事项。

二、机构设置

2023年末实有财政供养人数46人，其中：在职职工46人，与比上年增加0人； 遗属10人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为795.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加96.59万元,增长13.82%,主要原因是正常调资和业务量增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计795.48万元,其中：财政拨款收入795.48万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计795.48万元,其中：基本支出773.81万元,占97.28%；项目支出21.67万元,占2.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为795.48万元。与上年相比,各增加96.6万元,增长13.82%。主要原因是正常调资和业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出795.48万元,较上年决算数增加96.6万元,增长13.82%。主要原因是正常调资和业务量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出795.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出633.77万元,占79.67%；社会保障和就业支出133.90万元,占16.83%；卫生健康支出27.80万元,占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为643.13万元,支出决算为795.48万元,完成年初预算的123.69%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为549.95万元,支出决算为633.77万元,完成年初预算的115.24%,决算数大于预算数的主要原因是正常调资和业务量增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为63.30万元,支出决算为133.90万元,完成年初预算的211.53%,决算数大于预算数的主要原因是正常调资。

3．卫生健康支出年初预算数为29.88万元,支出决算为27.80万元,完成年初预算的93.06%,决算数小于预算数的主要原因是正常缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出773.81万元。其中：

人员经费626.06万元,较上年决算数增加62.93万元,增长11.17%,主要原因是正常调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费147.75万元,较上年决算数增加12.0万元,增长8.84%,主要原因是业务增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为25.51万元,支出决算为25.51万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,较上年决算数增加21.0万元,增长465.62%,主要原因是编制内更换公务用车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无预算,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为25.09万元,支出决算为25.09万元,决算数小于预算数的主要原因是经费正常使用,较上年决算数增加21.0万元,增长513.19%,主要原因是编制内更换公务用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为20.77万元,支出决算为20.77万元,决算数小于预算数的主要原因是经费正常使用,较上年决算数增加20.77万元,增长%,主要原因是编制内更换公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为4.32万元,支出决算为4.32万元,决算数小于预算数的主要原因是经费正常使用,较上年决算数增加0.23万元,增长5.57%,主要原因是业务增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.42万元,支出决算为0.42万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩开支,较上年决算数减少0.0万元,下降0.24%,主要原因是压缩开支。

外事接待费支出0.00万元。主要是无业务发生。

其他国内公务接待支出0.42万元。主要是上级部门赴我县调研。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待16批次72人,其中：外事接待批0次,0人；国(境)外公务接待16批次,72人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出147.75万元,机关运行经费主要用于开支水电费、邮电费、维修费等。机关运行经费较上年决算数增加12.0万元,增长8.84%,主要原因是资产运行维护支出增加。

本年度会议费支出1.50万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是压缩开支。本年度培训费支出4.93万元,较上年决算数增加1.02万元,增长26.09%,主要原因是业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金21.67万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对“2023年春节慰问费”“购置车辆费用”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出25.9万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，自评得分为优，取得预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年春节慰问费、购置车辆费用等2个项目绩效自评结果。

1.“2023年春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：春节慰问费已足额发放到位，资金利用率100%。项目绩效自评情况：优。

2.“购置车辆费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元,执行数为20.77万元,完成预算的83.07%。项目绩效目标完成情况：及时支付项目资金。项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

2023年，部门整体绩效评价为优。本部门预算支出项目2个，通过自评，有2个项目结果为“优”。1.保障单位在职人员工资、遗属人员补助的正常发放。2.保障机关正常运行。3.确保资金合法合规的及时支付。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县人民政府办公室.xlsx

政府办购置车辆费用项目自评价报告.pdf

政府办春节慰问费项目自评价报告.pdf

政府办部门整体支出.pdf