庆城县人民政府

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.协助县政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和县政府的各项政策、法规、规章及工作部署。

2.紧紧围绕县政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。

3.协助县政府领导协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与县政府各部门之间的工作。

4.负责县政府日常文书处理，县政府各种会议事务和县政府、县政府领导重要活动的组织安排。

5.负责或参与起草县政府的重要文件和县政府领导的重要讲话、报告。

6.负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全县经济和社会发展动态，为县政府领导决策服务。

7.办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全县政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8.做好县领导外出、下基层、来宾接待等服务工作。

9.归口管理县法制办、县政府招待所、县政府政务中心及县政府驻外办事处。

10.办理上级政府和县政府领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

行政编制17人，实有14人；机关工勤编制13人，实有12人；事业编制17人，实有20人；离退休10人。

（二）直属事业单位

现有3个事业单位：庆城县应急综合事务中心、庆城县接待服务中心、 庆城县“12345”政务服务热线中心。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算721536.5元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算721536.5元。包括：一般公共预算收入721536.5元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算721536.5元。其中：基本支出721536.5元，占100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出7153412.65元，包括：一般公共服务支出6689133.03元、社会保障和就业支出721885.58元、卫生健康支出328892.1元。具体安排情况如下。

（一）基本支出

2024年基本支出7153412.65元，比2023年预算增加981148.47元，增长15.9%，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出6431876.15元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出721536.5元（含铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建工作经费10000元），主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）审计事务（08款）行政运行（01项）2024年预算数为6689133.03元，比2023年预算增加1189668.27元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2024年预算数为586934.4元，比2023年预算增加60859.2元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为0元，比2023年预算增加0元；其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为68471.18元，比2023年预算增加53315.01元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加；

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为238442.1元，比2023年预算减少60325.95元；

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算47382.82元，较2023年预算减少250000元。

1.因公出国（境）费用0元，较2023年预算增加0元。

2.公务接待费4182.82元，较2023年预算增加0元。

3.公务用车购置及运行维护费43200元（其中：公务用车购置0元，公务用车运行维护费43200元），较2023年预算减少250000元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费55025.1元，较2023年预算增加5705.55元，增长11.57%，增长的主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费15000元，较2023年预算增加0元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费404091.32元，较2023年预算增加34509.25元，增长9.34%，增长的主要原因是单位在职职工人数较上年增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额11700元，其中：政府采购货物预算11700元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额11700元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1282173.5元。单位共有公务用车3辆，价值537311.5元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约11700元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为67%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为67%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立1个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标6个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算公开表.xls

庆城县人民政府办公室

2024年2月20日