庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职能

1.协助县政府领导检查督促各乡镇和区政府直属各单位贯彻落实国务院、省政府、市政府和县政府的各项政策、法规、规章及工作部署。

2.紧紧围绕县政府各个时期的中心任务和工作重点，超前开展调查研究，科学地进行综合分析，主动提出建议，协助拟订有关政策措施。

3.协助县政府领导协调区政府各部门之间、各乡镇、街道之间以及各乡镇、街道与县政府各部门之间的工作。

4.负责县政府日常文书处理，县政府各种会议事务和县政府、县政府领导重要活动的组织安排。

5.负责或参与起草县政府的重要文件和县政府领导的重要讲话、报告。

6.负责处理上情下达、下情上报工作，及时采编各类信息，全面反映全县经济和社会发展动态，为县政府领导决策服务。

7.办理人大代表议案、建议和政协委员提案；指导全县政府系统办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作；负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8.做好县领导外出、下基层、来宾接待等服务工作。

9.归口管理县法制办、县政府招待所、县政府政务中心及县政府驻外办事处。

10.办理上级政府和县政府领导交办的其他工作。

（二）单位构成

1．机构及组成单位情况

2023年单位独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位2个。

2．人员构成情况

行政编制17人，实有16人；机关工勤编制13人，实有12人；事业编制14人，实有15人；离退休11人

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入6431264.18元，比2022年部门预算总收入增长41%，原因是人员增加和职工工资正常晋升。部门预算总支出6431264.18元，其中，基本支出6172264.18元，项目支出259000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出5493106.92元，公用经费679157.26元。

项目支出中安排一次性项目259000元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2023年预算出国出境费0元，2022年预算出国出境费0元，与2022年对比无增减；

2023年预算公务接待费4182.82元，2022年预算公务接待费4182.82元，与2022年对比无增减；

2023年预算公务用车运行维护费43200元，2022年预算公务用车运行维护费43200元，与2022年对比无增减。

2、会议费

2023年预算会议费15000元，2022年预算会议费15000元，与2022年对比无增减。

3、培训费

2023年预算培训费49319.55元，2022年预算培训费43382.43元，与2022年对比增加13.69%。

四、单位经费情况说明

2023年预算公用经费679157.26元，其中：办公费215000元，物业管理费10000元，会议费15000元，培训费49319.55元，公务接待费4182.82元，工会经费39455.64元，公务用车运行维护费43200元，福利费82199.25元，其他交通费用220800元。含民族团结进步创建铸牢中华民族共同体意识宣传教育经费20000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

其他固定资产包括：本单位无价值100万元以上的大型设备。

六、部门绩效评价开展情况说明

1、保障政府办在职人员43人的正常办公、生活秩序。在2023年度完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

2、全年计划一次性项目总成本25.9万元。确保一次性项目资金按项目进度合理合规支付资金。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

无

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待。

预算公开表.xls