庆城县人民政府

一、部门基本情况

1．职能职责

（一）负责县政府各类会议的组织、准备及会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文；组织起草区政府领导的讲话及工作报告。

（三）研究县政府各部门和乡、镇、办事处请示的有关问题，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的指示，对县政府部门间有争议的重要问题进行协调，报县政府领导决定。

（五）督促检查县政府各部门和乡、镇、办事处对政府公文、会议决定事项及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，组织、指导议案、建议、提案办理工作。

（六）协助县政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。

（七）负责县政府法制工作事项。

（八）负责政务信息和政府系统办公自动化工作。

（九）负责人民防空方面的工作。

（十）负责县政府接待工作。

（十一）负责协调处理各部门和乡、镇、办事处向县政府反映的重要问题。

　（十二）负责县党政办公楼的安全保卫工作。

（十三）负责县政府后勤管理工作；管理党委政府信访局和县政府驻外机构。

（十四）办理区政府、市政府办公厅交办的其他事项。

2．机构设置

庆城县政府办公室为正科级全额拨款行政单位。2016年财政独立核算。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计695.27万元，支出总计695.27万元。与2020年决算数相比，收入增加148.14万元、增长27.08%，支出增加148.14万元、增长27.08%，主要原因是本年度补发车补,人员增加等。

本部门2021年度收入合计695.27万元，其中：财政拨款收入695.27万元，占100%。

本部门2021年度支出合计695.27万元，其中：基本支出695.27万元，占100%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计695.27万元，较上年决算数增加148.14万元，增长27.08%。主要原因是本年度补发车补,人员增加等。较年初预算数增加241.91万元，增长53.36%。主要原因是本年度补发车补,人员增加等。

本部门2021年度财政拨款支出合计695.27万元，较上年决算数增加148.14万元，增长27.08%。主要原因是本年度补发车补,人员增加等。较年初预算数增加241.91万元，增长53.36%。主要原因是本年度补发车补,人员增加等。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出606.62万元，占87.25%，较年初预算数增加171.65万元，主要原因是本年度补发车补,人员增加等;社会保障与就业支出64.16万元，占9.23%，较年初预算数增加45.77万元，主要原因是人员增加；卫生健康支出17.43万元，占2.51%，较年初预算数增加17.43万元，主要原因是人员增加；节能环保支出3.61万元，占0.52%，较年初预算数增加3.61万元，主要原因是人员增加；农林水支出3.45万元，占0.5%，较年初预算数增加3.45万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出695.27万元。其中：人员经费486.27万元，较上年增加31.93万元，主要原因是补发车补，增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费209万元，较上年增加116.21万元，主要原因是本年度补发车补，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计4.73万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加-0.51万元，主要原因是缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费4.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数增加0万元较上年支出数增加-0.48万元，主要原因是缩减开支。

公务接待费0.41万元，主要用于接待省、市上级部门到我县调研督查相关工作，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加-0.03万元，主要原因是缩减开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年本部门公务车保有量为3辆；国内公务接待15批次，72人，其中：国内外事接待1批次，12人。2021年本部门人均接待费57元，车均维护费1.44万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出209万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费等。机关运行经费较2020年增加116.21万元，增长125.24%，主要原因是人员增加，出差增加，此外部分原因是由物价上涨造成。2021年本部门会议费支出1.35万元，会议费主要用于开支省、市上级部门到我县调研后召开相关会议。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

公开附表.xls