庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、负责机关党务、文秘、档案、保密、人事、劳资、离退休管理、安全、财务、财产管理及后勤服务工作。

2、负责全委会、常委会等会议文件、材料的起草、打印和会务工作。

3、负责组织以县政协名义开展的各项参观、调研、视察活动以及各种座谈会的筹备组织工作。

4、承办政协决定和政协领导批示，为委员的各项活动和县政协主席会、常委会开展各项工作提供服务和发挥参谋作用。

5、承担、配合省、市政协的调研、视察和政协领导外出考察、视察、调查等工作的配套服务及交办的各项工作。

6、协调各专委会工作，加强与县委办、人大办、政府办及县直部门的对口联系和沟通；协助各专委会搞好调研、提案办理及其他业务；加强与上级政协和兄弟县（区）政协的纵横联系，搞好接待，宣传庆城，服务全县经济建设。

7、负责接待、办理政协委员和各界人士来访、来信。

8、搞好政协宣传，加强与县内新闻媒体的联系。

9、走访政协委员、民主党派及各界知名人士，收集反映他们的意见、建议。

10、及时向省市政协报送信息，反映政协工作动态和社情民意。

11、加强机关综合管理工作，保证机关工作高效运转。

12、承办常委会、主席会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、机构及组成单位情况

2021年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。

2、人员构成情况

行政编制21人，实有24人；机关工勤编制4人，实有4人；离退休2（财政供养）2人。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入4637710.41元，其中，本年部门预算收入4637710.41元，上年结转0元。部门预算总支出4637710.41元，其中，基本支出3292910.41元，项目支出1344800元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职及退休人员工资支出2709176.37元，公用经费583734.04元，项目支出1344800元。项目支出中安排政策性配套879800元，一次性安排465000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比无增减；

2021年预算公务接待费4573.46元，2020年预算公务接待费4434.39元，与2019年对比增长了3%；

2021年预算公务用车运行维护费43200元，2020年预算公务用车运行维护费43200元，与2020年对比无增减。

2、会议费

2021年安排支出会议费13500元，2020年安排会议费13500元，与2020年对比无增减。

3、培训费

2021年安排支出培训费30176.28元，2020年安排培训费29581.83元，与2020年对比减少了2%

四、机关运行经费安排情况说明

2021年预算公用经费583734.04元，其中：办公费13950元，印刷费2790元，水费5654.4元，电费8928元，邮电费11160元，办公用房取暖费79299元，物业管理费9000元，差旅费47430元，维修维护费2790元，会议费13500元，培训费29581.83元，公务接待费4752.76元，劳务费40800，福利费49303.05元，公务用车运行维护费43200元，交通费220200元，其他商品及服务支出1395元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上的大型设备本单位，无。

六、部门绩效评价开展情况说明

为保障机关高效运转，本年度项目支出安排业务费429800元，保障委员开会、视察、调研、考察、学习、培训等；安排乡镇工作经费450000元，保障全县17个乡镇（办事处）委员工作站运行；安排暖气维修费450000元，保障机关维修更换暖气；退休人员慰问金15000元，用于保障退休人员慰问。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

　本年度计划采购预算19万元。其中，办公家具10万元，办公自动化设备6万元，办公电器3万元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

庆城-预算公开_2021-03-24政协.dls