庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）部门主要职责

　　1、负责机关党务、文秘、档案、保密、人事、劳资、离退休管理、安全、财务、财产管理及后勤服务工作。

　　2、负责全委会、常委会等会议文件、材料的起草、打印和会务工作。

　　3、负责组织以县政协名义开展的各项参观、调研、视察活动以及各种座谈会的筹备组织工作。

　　4、承办政协决定和政协领导批示，为委员的各项活动和县政协主席会、常委会开展各项工作提供服务和发挥参谋作用。

　　5、承担、配合省、市政协的调研、视察和政协领导外出考察、视察、调查等工作的配套服务及交办的各项工作。

　　6、协调各专委会工作，加强与县委办、人大办、政府办及县直部门的对口联系和沟通；协助各专委会搞好调研、提案办理及其他业务；加强与上级政协和兄弟县（区）政协的纵横联系，搞好接待，宣传庆城，服务全县经济建设。

　　7、负责接待、办理政协委员和各界人士来访、来信。

　　8、搞好政协宣传，加强与县内新闻媒体的联系。

　　9、走访政协委员、民主党派及各界知名人士，收集反映他们的意见、建议。

　　10、及时向省市政协报送信息，反映政协工作动态和社情民意。

　　11、加强机关综合管理工作，保证机关工作高效运转。

　　12、承办常委会、主席会交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　1、机构及组成单位情况

　　2020年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位0个。

　　2、人员构成情况

　　行政编制21人，实有24人；机关工勤编制6人，实有5人；离退休28人。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入5146049.98元，其中，本年部门预算收入5146049.98元，上年结转0元。部门预算总支出5146049.98元，其中，基本支出3766249.98元，项目支出1379800元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职及退休人员工资支出3241933.36元，公用经费524316.62元。

　　项目支出中安排政策性配套1379800元，一次性安排1379800元，上年专项结转0元，提前下达专项950000元，部门决算结转资金0元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2019年对比无增减；

　　2020年预算公务接待费4573.46元，2019年预算公务接待费4434.39元，与2019年对比增长了3%；

　　2020年预算公务用车运行维护费43200元，2019年预算公务用车运行维护费47520元，与2019年对比减少了9% 。

　　2、会议费

　　2020年安排支出会议费13500元，2019年安排会议费13500元，与2019年对比无增减。

　　3、培训费

　　2020年安排支出培训费30176.28元，2019年安排培训费27882.38元，与2019年对比增长了8%

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2020年预算公用经费524316.62元，其中：办公费12600元，印刷费2520元，水费4596.48元，电费7257.6元，邮电费10080元，办公用房取暖费79299元，物业管理费9000元，公务用车运行维护费43200元，交通费210600元，差旅费42840元，维修维护费2520元，会议费13500元，培训费30176.28元，公务接待费4573.46元，福利费50293.8元，其他商品及服务支出1260元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

　　其他固定资产包括：

　　单位价值100万元以上的大型设备本单位无

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　本单位无绩效评价项目

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算

　　八、部门绩效评价开展情况说明

　　本单位无绩效评价项目

　　九、政府采购说明

　　本年安排政府采购预算资金65680元，其中：电脑1台4980元、复印机1台12000元、摄像机1台16000元，视频会议系统音响设备1台12600元、电视机2台12500元、话筒2套7600元。

　　名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：2020年预算公示.xls