庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责机关党务、文秘、档案、保密、人事、劳资、离退休管理、安全、财务、财产管理及后勤服务工作。

2、负责全委会、常委会等会议文件、材料的起草、打印和会务工作。 

3、负责组织以县政协名义开展的各项参观、调研、视察活动以及各种座谈会的筹备组织工作。 

4、承办政协决定和政协领导批示，为委员的各项活动和县政协主席会、常委会开展各项工作提供服务和发挥参谋作用。 

5、承担、配合省、市政协的调研、视察和政协领导外出考察、视察、调查等工作的配套服务及交办的各项工作。

6、协调各专委会工作，加强与县委办、人大办、政府办及县直部门的对口联系和沟通；协助各专委会搞好调研、提案办理及其他业务；加强与上级政协和兄弟县（区）政协的纵横联系，搞好接待，宣传庆城，服务全县经济建设。

7、负责接待、办理政协委员和各界人士来访、来信。
8、搞好政协宣传，加强与县内新闻媒体的联系。

9、走访政协委员、民主党派及各界知名人士，收集反映他们的意见、建议。 

10、及时向省市政协报送信息，反映政协工作动态和社情意。 

11、加强机关综合管理工作，保证机关工作高效运转。

12、承办常委会、主席会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

1、机构及组成单位情况

2017年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个。

2、人员构成情况

行政编制21人，实有25人；机关工勤编制6人，实有5人；离退休28人

二、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、本部门2017年度收入总计498.08万元，与 2016 年决算数相比，收入减少29.62万元，减幅5.9% ，主要原因是厉行节约，压缩开支。2017年度支出总计498.08万元，与2016年决算数相比，收入减少52.02万元，减幅10% ，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2、本部门2017年度本年收入合计497.03万元，其中：财政拨款收入497.03万元，占100%；其他收入0万元，占0% 。本部门2017年度本年支出合计497.82万元，其中：基本支出497.82万元，占100 %；项目支出0万元，占0% 。

3、年末收支结转结余情况：本部门2017年度年末结转和结余 0.26万元，较上年减少0.78万元，主要原因是：现金支出减少。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本部门 2017 年度财政拨款收入497.03万元，较上年决算数减少30.67万元，减幅6.1%。主要原因是厉行节约，压缩开支；较年初预算数减少5.92万元，减幅1.1%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2、本部门 2017 年度财政拨款支出497.82万元，较上年决算数减少52.28万元，减幅10.5%。主要原因是厉行节约，压缩开支；较年初预算数减少5.13万元，减幅1%，主要原因是厉行节约，压缩开支。2017年度财政拨款支出主要用于：工资福利支出、退休人员工资、商品和服务支出、其他资本性支出等。

3、本部门 2017 年度财政拨款结余结转0.26万元，较上年财政拨款结余结转数减少0.78万元，减幅300%，主要原因是现金支出减少         。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出497.82万元。其中：人员经费416.59万元，较上年增加38.93万元，主要原因是人员调资和工资正常变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费81.23万元，较上年减少68.74万元，主要原因是商品和服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、会议费、印刷费等。

三、“三公”经费使用情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计5.3万元，较年初预算数减少0.023万元，主要原因是接待费和公务用车费用减少；较上年支出数减少13.3万元，主要原因是公务用车为1辆，支出减少.                    。

“三公”经费分项支出情况

2017 年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数不变，主要原因是无出国费用，较上年支出数不变，主要原因是无出国费用。 

公务车运行维护费4.78万元，主要用于车辆维修、加油、保养等费用。费用支出较年初预算数减少0.02万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数减少13.02万元，主要原因是公务用车数量减少为1辆，支出减少。                                     

公务车购置费0万元；

公务接待费0.52万元，主要用于上级政协、兄弟县区视察、调研，费用支出较年初预算数减少0.0028万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；较上年支出数减少0.28万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；

国内公务接待8批次，95人。2017 年本部门人均接待费210 元，车均购置费0万元，车均维护费 0.15万元。

四、2017年其他重要事项情况说明

1、本部门2017年机关运行经费支出81.23万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、印刷费等，比上年减少68.74万元，降低84% ，变化的主要原因是：商品和服务支出减少，支出压缩。

2、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元的专用设备0台（套）。

3、政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额3.35万元，其中：政府采购货物支出3.35万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元，主要用于办公设备购置 。

4、绩效管理工作开展情况：本部门2017年度未安排一般公共预算项目支出。

5、基金预算支出情况：本部门2017年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出。

五、有关名词解释

1、财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销 的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政 部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填 列在本项内。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支 出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的 补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利 支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 29 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利 费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水 电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。

16、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 30 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大 型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件: 庆城县政协办公室.xls