庆城县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1、负责机关党务、文秘、档案、保密、人事、劳资、离退休管理、安全、财务、财产管理及后勤服务工作。

2、负责全委会、常委会等会议文件、材料的起草、打印和会务工作。 

3、负责组织以县政协名义开展的各项参观、调研、视察活动以及各种座谈会的筹备组织工作。 

4、承办政协决定和政协领导批示，为委员的各项活动和县政协主席会、常委会开展各项工作提供服务和发挥参谋作用。 

5、承担、配合省、市政协的调研、视察和政协领导外出考察、视察、调查等工作的配套服务及交办的各项工作。

6、协调各专委会工作，加强与县委办、人大办、政府办及县直部门的对口联系和沟通；协助各专委会搞好调研、提案办理及其他业务；加强与上级政协和兄弟县（区）政协的纵横联系，搞好接待，宣传庆城，服务全县经济建设。

7、负责接待、办理政协委员和各界人士来访、来信。
8、搞好政协宣传，加强与县内新闻媒体的联系。

9、走访政协委员、民主党派及各界知名人士，收集反映他们的意见、建议。 

10、及时向省市政协报送信息，反映政协工作动态和社情意。 

11、加强机关综合管理工作，保证机关工作高效运转。

12、承办常委会、主席会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

1、机构及组成单位情况

2016年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个。

2、人员构成情况

庆城县政协办隶属于政协庆城县委员会，正科级建制，现有正式职工29人（正县级1人，副县级3人，正科12人，副科3人，科员及其他人员10人）,退休25人,遗属2人。
    二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

1、2016年决算总收入527.7万元，其中：财政拨款收入527.7万元，占100%。  

2、2016年决算总支出550.1万元。按支出经济分类：基本支出529.6万元，占96%；项目支出20.5万元，4%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出395.1万元,占72%；社会保障和就业（类）支出155万元，占28 %。

3、年末收支结转结余情况：2016年结转年度结余资金1.05万元，2015年结转年度结余资金23.5万元，比上年减少96% 。

三、“三公”经费使用情况

1.公务用车保有量5辆，公务用车运行费17.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2015年减少0.6% 。

2.公务接待费0.8万元。主要用于省内外兄弟政协相关部门交流、检查指导工作接待支出，比2015年减少2.4%。

3、 无因公出国（境）费。

四、2016 年其他重要事项情况说明

1.2016年度机关运行经费150万元，比2015年增加102万元，增加215  % 。

2.国有资产占用情况说明

车辆数合计5辆，其中，一般公务用车5辆，单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

3.政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额9.97万元，其中：政府采购货物支出9.97万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。

4.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金共计20.5万元，占2016年度一般公共预算项目支出3.8%。

五、有关名词解释 

财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年度前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费，公务接待费和购置和及运行费。因公出国（境），指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件： 2016年度部门决算公开附表.xls

                             庆城县政协办

                               2017年9月19日