庆城县人民政府

一、部门基本情况

庆城县政协办隶属于政协庆城县委员会，正科级建制，现有正式职工29人（正县级1人，副县级3人，正科10人，副科3人，科员及其他人员12人）,退休23人,遗属2人。

二、主要职责和工作任务

1、负责机关党务、文秘、档案、保密、人事、劳资、离退休管理、安全、财务、财产管理及后勤服务工作。

2、负责全委会、常委会等会议文件、材料的起草、打印和会务工作。

3、负责组织以县政协名义开展的各项参观、调研、视察活动以及各种座谈会的筹备组织工作。

4、承办政协决定和政协领导批示，为委员的各项活动和县政协主席会、常委会开展各项工作提供服务和发挥参谋作用。

5、承担、配合省、市政协的调研、视察和政协领导外出考察、视察、调查等工作的配套服务及交办的各项工作。

6、协调各专委会工作，加强与县委办、人大办、政府办及县直部门的对口联系和沟通；协助各专委会搞好调研、提案办理及其他业务；加强与上级政协和兄弟县（区）政协的纵横联系，搞好接待，宣传庆城，服务全县经济建设。

7、负责接待、办理政协委员和各界人士来访、来信。

8、搞好政协宣传，加强与县内新闻媒体的联系。

9、走访政协委员、民主党派及各界知名人士，收集反映他们的意见、建议。

10、及时向省市政协报送信息，反映政协工作动态和社情民意。

11、加强机关综合管理工作，保证机关工作高效运转。

12、承办常委会、主席会交办的其他事项。

三、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入4278130.55元，其中，本年部门预算收入4267613.11元，上年结转10517.44元。部门预算总支出4278130.55元，其中，基本支出3869713.11元，项目支出408417.44元。以上资金均属财政拨款资金.

基本支出中安排在职退休人员工资支出3141750元，公用经费1136380.55元。

项目支出中安排政策性配套185400元，一次性安排退休慰问金12500元，上年专项结转200000元，部门决算结转资金10517.44元。

四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

本年安排出国出境费0元，与上年对比增长0 %；本年安排公务接待费5257.51元，与上年对比减少58 %；本年安排公务用车运行维护费0元，与上年对比增长0 % 。

2、会议费

本年安排支出会议费15000元，2016年安排会议费15000元，与上年增长0 %

3、培训费

本年安排支出培训费5800元，2016年安排培训费5800元，与上年增长0 %

五、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费240433.11元，其中：办公费14500元，印刷费2900元，水费11901元，邮电费11600元，办公用房取暖费67284元，物业管理费10000元，差旅费49300元，维修维护费2900元，会议费15000元，培训费5800元，公务接待费5257.51元，劳务费40800元，福利费1740元，其他商品及服务支出1450元。

六、部门绩效评价开展情况说明

按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

七、政府采购说明

     今年预算编制政协鉴史及有关文史资料采购所需20万元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附件：部门预算公开表格.xls