庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、负责机关党务、文秘、档案、保密、人事、劳资、离退休管理、安全、财务、财产管理及后勤服务工作。

2、负责全委会、常委会等会议文件、材料的起草、打印和会务工作。

3、负责组织以县政协名义开展的各项参观、调研、视察活动以及各种座谈会的筹备组织工作。

4、承办政协决定和政协领导批示，为委员的各项活动和县政协主席会、常委会开展各项工作提供服务和发挥参谋作用。

5、承担、配合省、市政协的调研、视察和政协领导外出考察、视察、调查等工作的配套服务及交办的各项工作。

6、协调各专委会工作，加强与县委办、人大办、政府办及县直部门的对口联系和沟通；协助各专委会搞好调研、提案办理及其他业务；加强与上级政协和兄弟县（区）政协的纵横联系，搞好接待，宣传庆城，服务全县经济建设。

7、负责接待、办理政协委员和各界人士来访、来信。

8、搞好政协宣传，加强与县内新闻媒体的联系。

9、走访政协委员、民主党派及各界知名人士，收集反映他们的意见、建议。

10、及时向省市政协报送信息，反映政协工作动态和社情民意。

11、加强机关综合管理工作，保证机关工作高效运转。

12、承办常委会、主席会交办的其他事项。

二、机构设置

独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位1个。行政编制21人，实有20人；事业编制2人，实有5人；机关工勤编制5人，实有5人；离退休34人；遗属4人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为588.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少14.57万元,下降2.42%,主要原因是2023年度由于受各种因素影响，年初制定的部分工作任务没有按期开展，如外出考察活动、政协委员培训等花费较大工作没有开展。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计587.53万元,其中：财政拨款收入584.15万元,占99.42%；其他收入3.38万元,占0.58。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计588.28万元,其中：基本支出588.28万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为584.15万元。与上年相比,各减少17.89万元,下降2.97%。主要原因是2023年度由于受各种因素影响，年初制定的部分工作任务没有按期开展，如外出考察活动、政协委员培训等花费较大工作没有开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出584.12万元,较上年决算数减少17.92万元,下降2.98%。主要原因是2023年度由于受各种因素影响，年初制定的部分工作任务没有按期开展，比如外出考察活动、政协委员培训等花费较大工作没有开展。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出584.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出471.25万元,占80.68%；社会保障和就业支出89.43万元,占15.31%；卫生健康支出23.45万元,占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为560.38万元,支出决算为584.12万元,完成年初预算的104.24%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为496.46万元,支出决算为471.25万元,完成年初预算的94.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出的增减变动，包括基本工资、奖金、津贴补贴等。

2.社会保障和就业支出年初预算数为40.82万元,支出决算为89.43万元,完成年初预算的219.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动导致。

3.卫生健康支出年初预算数为23.09万元,支出决算为23.45万元,完成年初预算的101.53%,决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出584.12万元。其中：

人员经费469.29万元,较上年决算数增加72.59万元,增长18.3%,主要原因是人员调资调标和社会保险基数的增加。‌人员经费的用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。

公用经费114.84万元,较上年决算数减少11.25万元,下降8.93%,主要原因是实际发生业务未能支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、维修费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为11.87万元,支出决算为4.44万元,决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。较上年决算数增加1.24万元,增长38.78%,主要原因是实际发生业务未完全支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.44万元,支出决算为3.96万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出,较上年决算数增加0.76万元,增长23.91%,主要原因是上年财政紧张，公车运行维护费部分未支付。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是部门没有相关数据支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是部门没有相关数据支出。

公务用车运行维护费全年预算数为10.44万元,支出决算为3.96万元,决算数小于预算数的主要原因是上年财政紧张，公车运行维护费部分未支付。较上年决算数增加0.76万元,增长23.91%,主要原因是上年财政紧张，公车运行维护费部分未支付。

公务接待费全年预算数为1.43万元,支出决算为0.48万元,决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少,较上年决算数增加0.48万元,增长%,主要原因是公务接待次数增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.48万元。主要是其他省市县（区）政协及兄弟县区政协调研考察学习。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待10批次49人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待10批次49人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出114.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、维修费、水费、电费、邮电费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少11.25万元,下降8.92%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求，压减支出。

本年度会议费支出12.28万元,较上年决算数增加12.28万元,增长%,主要原因上年度会议费未及时支付。本年度培训费支出3.49万元,较上年决算数增加0.06万元,增长1.75%,主要原因是培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于本单位开展的各项调研、视察、防汛等活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金587.53万元。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年春节慰问费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1.55万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,根据年初设定的绩效目标，自评得分为优。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年春节慰问费1个项目绩效自评结果。

“2023年春节慰问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.55万元,执行数为1.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，春节慰问费已足额发放到位，资金利用率100%，退休职工情绪稳定。“2023年春节慰问费”项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

为全面加强预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益，进一步提升部门管理绩效，通过对部门自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%进行绩效评价，发现存在绩效目标设定不全面，绩效指标设定不细化、预算执行不到位情况。下一步改进措施：积极向财政申请项目经费及时支付，完成项目绩效管理目标，确保资金发挥效益，保障工作顺利进行。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

中国人民政治协商会议庆城县委员会办公室2023年部门决算报表.xlsx

庆城县中国人民政治协商会议庆城县委员会办公室部门预算执行情况自评报告.pdf

2023年春节慰问费项目自评报告.pdf