庆城县人民政府

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、负责机关党务、文秘、档案、保密、人事、劳资、离退休管理、安全、财务、财产管理及后勤服务工作。

2、负责全委会、常委会等会议文件、材料的起草、打印和会务工作。

3、负责组织以县政协名义开展的各项参观、调研、视察活动以及各种座谈会的筹备组织工作。

4、承办政协决定和政协领导批示，为委员的各项活动和县政协主席会、常委会开展各项工作提供服务和发挥参谋作用。

5、承担、配合省、市政协的调研、视察和政协领导外出考察、视察、调查等工作的配套服务及交办的各项工作。

6、协调各专委会工作，加强与县委办、人大办、政府办及县直部门的对口联系和沟通；协助各专委会搞好调研、提案办理及其他业务；加强与上级政协和兄弟县（区）政协的纵横联系，搞好接待，宣传庆城，服务全县经济建设。

7、负责接待、办理政协委员和各界人士来访、来信。

8、搞好政协宣传，加强与县内新闻媒体的联系。

9、走访政协委员、民主党派及各界知名人士，收集反映他们的意见、建议。

10、及时向省市政协报送信息，反映政协工作动态和社情民意。

11、加强机关综合管理工作，保证机关工作高效运转。

12、承办常委会、主席会交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1、独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位1个。

2、人员构成情况

行政编制21人，实有20人；事业编制2人，实有5人；机关工勤编制5人，实有5人；离退休34人。

三、部门总体情况

2024年部门收支总预算5880216.91元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、交通运输支出。

（一）收入预算

2024年收入预算5880216.91元（详见部门预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入5880216.91元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算5880216.91元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出5000416.91元，占85%；项目支出879800元，占15%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出5880216.91元，包括：一般公共服务支出5200082.25元、社会保障和就业支出436819.44元、卫生健康支出243315.22元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出5000416.91元，比2023年预算增加291941.85元，增长6%，增长的主要原因是人员工资标准提高，社会保险基数的提高。

其中：人员经费支出4410171.97元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费支出590244.94元（含铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建工作经费10000元），主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算879800元，比2023年预算无变化。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务（201类）政协事务（02款）行政运行（01项）2024年预算数为5000416.91元，比2023年预算增加291941.85元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

2.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）其他优抚支出（99项）2024年预算数为13440元，比2023年预算增加0万元；其他社会保障和就业支出（99款）2024年预算数为6794.86元，比2023年预算减少47.26元，主要原因是人员工资减少，社会保险基数的减少；行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为392899.01元，比2023年预算增加20481.41元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为243315.22元，比2023年预算增加12370.57元，主要原因是人员工资上调，社会保险基数的增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算47952.76元，较2023年预算无变化。

1.本单位2024年无因公出国（境）事项；

2.公务接待费4375.76元，较2023年预算无变化；

3.公务用车购置及运行维护费43200元（其中：公务用车购置    0元，公务用车运行维护费43200元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费36834.28元，较2023年预算增加1920.13元，增长5%，增长的主要原因是计提基数提高。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费15000元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费590244.94元，较2023年预算减少3743.54元，下降1%，下降的主要原因是正常增减。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额84000元，其中：政府采购货物预算84000元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4146805.75元。其中：办公用房2445.98平方米，价值2478232元。设备1013557.75元；家具和用具655015元。预算部门共有公务用车1辆，价值199800元。单价200000元以上的设备价值0元。2024年拟采购固定资产约84000元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：业务费

1、项目概况：本项目主要用于保障政协委员开展学习、考察、调研、视察活动以及乡镇开展政协协商向基层延伸工作。

2、立项依据：政协庆城县委员会2024年工作要点

3、实施主体：中国人民政治协商会议庆城县委员会办公室

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年全部支完

6、年度预算安排：全部安排

7、预期总体目标：保障政协委员开展学习、考察、调研、视察活动以及乡镇开展政协协商向基层延伸工作。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：该项目经费未及时支付，导致该项目预算执行差。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是该项目经费未及时支付，导致该项目预算执行差。绩效运行监控在部门内部通报整改情况针对“2023年项目未支付导致该项目预算执行差”的问题，主要原因是财政未及时安排支付，导致该项目预算执行差。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出0个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，更加精准编制2024年度部门预算，共设立1个项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标0个、三级指标0个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国人民政治协商会议庆城县委员会办公室

                                                                                   2024年2月22日          

中国人民政治协商会议庆城县委员会办公室2024年度部门预算公开表.xlsx