庆城县人民政府

2022年度

中国人民政治协商会议庆城县委员会办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议庆城县委员会办公室

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

政协庆城县委员会办公室主要职责：1、负责机关党务、文秘、档案、保密、人事、劳资、离退休管理、安全、财务、财产管理及后勤服务工作。2、负责全委会、常委会等会议文件、材料的起草、打印和会务工作。3、负责组织以县政协名义开展的各项参观、调研、视察活动以及各种座谈会的筹备组织工作。4、承办政协决定和政协领导批示，为委员的各项活动和县政协主席会、常委会开展各项工作提供服务和发挥参谋作用。5、承担、配合省、市政协的调研、视察和政协领导外出考察、视察、调查等工作的配套服务及交办的各项工作。6、协调各专委会工作，加强与县委办、人大办、政府办及县直部门的对口联系和沟通；协助各专委会搞好调研、提案办理及其他业务；加强与上级政协和兄弟县（区）政协的纵横联系，搞好接待，宣传庆城，服务全县经济建设。7、负责接待、办理政协委员和各界人士来访、来信。8、搞好政协宣传，加强与县内新闻媒体的联系。9、走访政协委员、民主党派及各界知名人士，收集反映他们的意见、建议。10、及时向省市政协报送信息，反映政协工作动态和社情民意。11、加强机关综合管理工作，保证机关工作高效运转。12、承办常委会、主席会交办的其他事项。

二、机构设置

庆城县政协办有2个独立编制机构，其中行政单位1个，事业单位1个，1个独立核算单位，事业单位是2021年新成立的县政协宣传信息中心。行政编制21人，实有21人，事业编制2个，实有5人；工勤编制5人，实有5人；退休31人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为602.88万元。与上年度相比,收、支总计各减少114.23万元,下降15.93%,主要原因是2022年度由于受各种因素影响，年初制定的部分工作任务没有按期开展，比如外出考察活动、政协委员培训等花费较大工作没有开展。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计602.04万元,其中：财政拨款收入602.04万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计602.10万元,其中：基本支出522.85万元,占86.84%；项目支出79.25万元,占13.16%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为602.04万元。与上年相比,各减少114.17万元,下降15.94%。主要原因是2022年度由于受各种因素影响，年初制定的部分工作任务没有按期完成，比如外出考察活动、政协委员培训等花费较大的工作没有开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出602.04万元,较上年决算数减少114.17万元,下降15.94%。主要原因是2022年度由于受各种因素影响，年初制定的部分工作任务没有按期完成，比如外出考察活动、政协委员培训等花费较大工作没有开展。

1．一般公共服务支出年初预算数为476.92万元,支出决算为540.35万元,完成年初预算的113.3%,决算数大于预算数的主要原因是干部工资福利补发了2020年度科学发展观绩效奖以及年末干部职工取暖费发放标准提升。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国（境）活动。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是未开在政协委员培训活动。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

8．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为38.71万元,完成年初预算的%100,决算数大于预算数的主要原因是有一名正处级干部去世，发生了抚恤金业务。

9．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.97万元,完成年初预算的%100,决算数大于预算数的主要原因是干部职工医疗保险扣缴比例有所变化。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的是单位没有相关业务发生。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%0,决算数小于预算数的主要原因是单位没有相关业务发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出522.79万元。其中：人员经费396.70万元,较上年决算数增加4.08万元,增长1.04%,主要原因是干部职工基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、医疗保险、社会保障缴费、取暖费等标准有所调整。

公用经费126.09万元,较上年决算数减少64.51万元,下降33.85%,主要原因是实际发生业务未能支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、维修费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出126.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、维修费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少64.51万元,下降33.85%,主要原因是已经发生的业务费用未能支付。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.35万元,下降100.0%,主要原因是会议费没有发生支付。本年度培训费支出3.43万元,较上年决算数减少2.86万元,下降45.4%,主要原因是委员培训活动没有开展。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计19.8万元,其中：政府采购服务支出19.8万元。其中：授予小微企业合同金额19.8万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于本单位开展的各项调研、视察、防汛、扶贫等活动。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.58万元,支出决算为3.20万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待和公务用车费用减少,较上年决算数减少1.4万元,下降30.44%,主要原因是公务接待费用未支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国（境）业务,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是没有因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.32万元,支出决算为3.20万元,决算数小于预算数的主要原因是公务活动减少，公务用车次数减少,较上年决算数减少0.92万元,下降22.41%,主要原因是本年度公务用车次数变少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是没有发生相关业务,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位没有相关业务发生。

公务用车运行维护费全年预算数为4.32万元,支出决算为3.20万元,决算数小于预算数的主要原因是公务活动发生较少，公车费用自然降低。较上年决算数减少0.92万元,下降22.41%,主要原因是公务用车次数较少。

3.公务接待费全年预算数为0.26万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费用因其他原因未及时支付。较上年决算数减少0.48万元,下降100.0%,主要原因是本年度公务接待费用未发生支付业务。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金87.98万元,占一般公共预算项目支出总额的12。1.%。单位组织对委员活动经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出87.98万元,从评价情况来看,针对委员活动经费这一项目开展的绩效评价效果良好，真实准确地反映了项目实施目的。

(二)部门绩效评价结果

本部门2022年严格按照财政部门要求对实施项目开展了精准、合理的绩效评价部门绩效评价效果较好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国人民政治协商会议庆城县委员会办公室.xlsx