庆城县人民政府

庆城县政协办2023年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1、负责机关党务、文秘、档案、保密、人事、劳资、离退休管理、安全、财务、财产管理及后勤服务工作。

2、负责全委会、常委会等会议文件、材料的起草、打印和会务工作。

3、负责组织以县政协名义开展的各项参观、调研、视察活动以及各种座谈会的筹备组织工作。

4、承办政协决定和政协领导批示，为委员的各项活动和县政协主席会、常委会开展各项工作提供服务和发挥参谋作用。

5、承担、配合省、市政协的调研、视察和政协领导外出考察、视察、调查等工作的配套服务及交办的各项工作。

6、协调各专委会工作，加强与县委办、人大办、政府办及县直部门的对口联系和沟通；协助各专委会搞好调研、提案办理及其他业务；加强与上级政协和兄弟县（区）政协的纵横联系，搞好接待，宣传庆城，服务全县经济建设。

7、负责接待、办理政协委员和各界人士来访、来信。

8、搞好政协宣传，加强与县内新闻媒体的联系。

9、走访政协委员、民主党派及各界知名人士，收集反映他们的意见、建议。

10、及时向省市政协报送信息，反映政协工作动态和社情民意。

11、加强机关综合管理工作，保证机关工作高效运转。

12、承办常委会、主席会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、机构及组成单位情况

2023年部门决算汇编范围的独立核算机构共1个，其中，行政单位1个，事业单位1个。

2、人员构成情况

行政编制21人，实有22人；事业编制2人，实有4人；机关工勤编制6人，实有5人；离退休31人。

二、部门预算收支情况说明

2023年部门预算总收入5603775.06元，比2022年部门预算总收入增加834595.61元，增长17.5%；2023年部门预算总支出5603775.06元，基本支出4708475.06元、项目支出895300元，比2022年预算总支出增加834595.61元，增长17.5%，2023年预算收入均属财政拨款资金。

2023年基本支出中安排在职及退休人员工资支出4114486.58元、公用经费593988.48元；比2022年基本支出中安排在职及退休人员工资支出、公用经费支出增加1191240.42元，增长33.87%。

2023年项目支出中安排政策性配套895300元，比2022年项目支出中安排政策性配套增长15500元，项目支出增长1.76%。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2022年预算出国出境费0元，2023年预算出国出境费0元，与2022年对比无增减；

2022年预算公务接待费4752.76元，2023年预算公务接待费4752.76元，与2022年对比无增减；

2022年预算公务用车运行维护费43200元，2023年预算公务用车运行维护费43200元，与2022年对比减无增减。

2、会议费

2022年安排支出会议费15000元，2023年安排会议费15000元，与2022年对比无增减。

3、培训费

2022年安排支出培训费32185.8元，2023年安排培训费34914.15元，与2022年对比增长8.4%

四、机关运行经费安排情况说明

2023年预算公用经费593988.48元，其中：办公费125000元、物业管理费10000元、会议费15000元、培训费34914.15元、工会经费27931.32元、福利费58190.25元、公务接待费4752.76元、公务用车运行维护费43200元、公务交通补助255000元、铸牢中华民族共同体意识暨民族团结进步创建资金20000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

其他固定资产：单位价值100万元以上的大型设备本单位无

六、部门绩效评价开展情况说明

县政协办2023年公共财政拨款5603375.06元，其中基本支出4708475.06元、项目支出895300元，基本经费主要用于保障机关30人的工资、津补贴、奖金、绩效发放以及机关日常运转，项目经费主要用于保障政协委员开展的调研、视察、考察、学习、培训、协商议政等履职活动以及政协协商向基层延伸的15个乡镇委员工作站阵地建设、履职活动保障。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

本年安排政府采购预算资金220000元，其中：电脑5台35000元、办公家具50000元、保密机柜35000元、现代化厨具100000元。

名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

附件：

庆城县政协办2023年预算公开表.xls