庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、农经服务中心、合作医疗办公室、乡村振兴办公室、安监办公室、党建办公室以及司法所等。　　           

二、部门预算收支情况说明

2022年部门预算总收入4816216.31元，其中，本年部门预算收入4816216.31元，上年结转0元。部门预算总支出4816216.31元，其中，基本支出4616216.31元，项目支出200000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职人员工资支出3325136.17元，公用经费1109977.64元，对个人及家庭的补助9720元。

项目支出中安排政策性配套0元，一次性安排200000元，上年专项结转0元，提前下达专项0元，部门决算结转资金0元。

三、部门预算收支增减变化情况说明

2022年部门预算收入4816216.31元，比2021年预算收入4371775.23元，增加了444441.08元，同比增长10.17%；2022年部门预算支出4816216.31元，比2021年预算支出4371775.23元，增加了444441.08元，同比增长10.17%，增长原因为经费增加。

四、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2022年预算出国出境费0元，2021年预算出国出境费0元，与2021年持平；

2022年预算公务接待费30000元，2021年预算公务接待费30000元，与2021年持平；

2022年预算公务用车运行维护费29000元，2021年预算公务用车运行维护费29000元，与2021年持平，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、会议费

2022年安排支出会议费0元，2021年安排会议费0元，与2021年持平，主要用于召开各种会议的伙食补助费、文件印刷费等。

3、培训费

2022年安排支出培训费37493.55元，2021年安排培训费38254.41元，与2021年相比减少760.86元，减少原因：培训费按照工资基数提取，2022年工资基数小于2021年，因此，培训费减少。

五、单位经费情况说明

2021年预算公用经费1109977.64元，其中：办公费65000元，培训费37493.55元，福利费62489.25元，电费72000元，邮电费50000元，取暖费85000元，差旅费62000元，维修维护费60000元，公务接待费30000元，民族团结进步创建暨铸牢中华民族共同体意识宣传教育工作经费20000元，其他交通费用96000元，其他商品和服务支出300000元。

六、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆.

其他固定资产包括：

单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

七、部门绩效评价开展情况说明

1、保障在职人员44人的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，扎实推进基层工作；立足服务民生，提高乡镇服务质量；加大管理力度，强化依法行政能力。

2、按照《预算法》规定及市、县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，继续将本部门预算的项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、政府采购说明

本年计划购买办公用品、宣传牌、日杂共计150000元；复印纸60箱，单价180元，共计：10800元；硒鼓粉盒及加墨12次，每次4000元，共计：48000元；车辆保险6000元；车辆维护6000元；广告印刷费40000元；共计：260800元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

 附件：2022年翟家河乡预算公开表.xls

                 庆城县翟家河乡人民政府

                                                                                       2022年4月25日