庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）、部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，依法履行本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能；

3、坚持依法行政，依法维护各种经济组织和公民的合法权利，加强农村法治建设，搞好农民法制教育；

4、指导、支持村委会的工作；

5、开展便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等农村社会保障和各项救济救助工作，切实保障和改善民生；

6、加强生态环境建设和耕地保护,负责落实农村环境保护工作和基本农田管理；

7、负责辖区内爱国卫生、村容村貌、环境卫生管理工作；

8、参与区域内建设项目管理特别是公共基础配套设施的管理，做好暂住人口管理工作；

9、负责辖区内突发事件的处置及应急管理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作；

10、向县人民政府和有关部门反映群众的意见和要求，处理群众来信来访事项

11、落实好政府系统党风廉政建设责任制，加强政府自身建设和政风行风建设；

12、办理县人民政府交办的其他事项。

（二）、机构设置情况

庆城县翟家河乡部门预算包括：翟家河乡本级预算、乡属事业单位预算。具体如下：

1、翟家河乡政府

2、翟家河乡计生服务中心

3、翟家河乡农业农经服务中心

4、财政服务中心

二、部门预算收支情况说明

2017年部门预算总收入3758522.64元，其中，本年部门预算收入3497917元，上年结转260604.64元。部门预算总支出3758522.64元，其中，基本支出3735922.64元，项目支出22600元。以上资金均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出229068元，生活补贴6480元，奖励金492000元，采暖补贴85000元。

项目支出中一次性安排退休慰问金2500元，计生津贴3600元，业务费16500元。

三、公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

   本年安排出国出境费0元，与上年对比增长（减少）0 %；本年安排公务接待费30000元，与上年对比增长（减少）0%；本年安排公务用车运行维护费29000元，与上年对比增长（减少）0  % 。

2、会议费

本年安排支出会议费0元，2016年安排会议费0元，与上年增长（减少）0 %

3、培训费

本年安排支出培训费0元，2016年安排培训费0元，与上年增长（减少）0 %

四、机关运行经费安排情况说明

本年安排公用经费548380元，其中：办公费70000元，印刷费110000元，水费0元，办公用房取暖费70000元，物业管理费0元，差旅费70000元，维修维护费150000元，会议费0元，培训费0元，公务接待费30000元，公务用车运行维护费29000元，其他商品及服务支出19380元。

五、部门绩效评价开展情况说明

本部门预算的项目支出没有纳入绩效评价范围。

六、政府采购说明

    本年安排采购档案袋、盒、会议笔记500个5000元，A4纸200箱10000元。硒鼓粉盒50个5000元，宣传牌匾印刷品240000元，车辆维修保养2次1000元，计算机设备维修和保养10000元，办公家具40个20000元，苹果树苗、煤300吨195000元，环境卫生清运车1辆7800元，共计493800元。

七、名词解释
基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

部门预算公开表格。.xls