2024年度庆城县翟家河乡人民政府部门决算_预算决算_法定主动公开内容_翟家河乡_乡镇_政府部门信息公开_政府信息公开

索引号：	621021/2025-00031	发布机构：
生效日期：	2025-09-25	废止日期：
文号：		所属主题：	预算决算

2024年度庆城县翟家河乡人民政府部门决算

来源：发布时间：2025-09-25 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会主义。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

政府有独立核算机构1个，独立编制机构3个，分别为庆城县翟家河乡人民政府、翟家河乡农业农村综合服务中心、翟家河乡党群服务中心、翟家河乡综合执法队。共有编制44个，其中行政编制18个（机关工勤2个），事业编制25个。2024年末实有财政供养人数39人，其中行政人员10人，机关工勤2人，事业人员27人；离退休7人，遗属2人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：庆城县翟家河乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	782.51	一、一般公共服务支出	31	290.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.20	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	26.47	八、社会保障和就业支出	38	46.09
	9		九、卫生健康支出	39	25.39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	26.00
	12		十二、农林水支出	42	422.82
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	30.00
	23		二十三、其他支出	53	1.20
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	836.17	本年支出合计	57	842.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	7.99	年末结转和结余	59	2.00
总计	30	844.16	总计	60	844.16
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：庆城县翟家河乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		836.17	809.71	0.00	0.00	0.00	0.00	26.47
201	一般公共服务支出	284.67	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.64	264.59	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05
2010301	行政运行	277.64	264.59	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05
20113	商贸事务	1.68	1.68
2011308	招商引资	1.68	1.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.35
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.35
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93
20808	抚恤	0.43	0.43
2080899	其他优抚支出	0.43	0.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
210	卫生健康支出	25.39	25.39
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66
212	城乡社区支出	26.00	26.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	26.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.00	26.00
213	农林水支出	422.82	409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42
21301	农业农村	206.70	206.70
2130104	事业运行	202.60	202.60
2130126	农村社会事业	2.85	2.85
2130199	其他农业农村支出	1.25	1.25
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	166.12	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42
2130505	生产发展	125.00	125.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.12	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42
21307	农村综合改革	50.00	50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00	30.00
229	其他支出	1.20	1.20
22960	彩票公益金安排的支出	1.20	1.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.20	1.20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：庆城县翟家河乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		842.16	522.15	320.01
201	一般公共服务支出	290.66	248.07	42.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.63	247.97	35.66
2010301	行政运行	283.63	247.97	35.66
20113	商贸事务	1.68		1.68
2011308	招商引资	1.68		1.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.10	0.25
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.10	0.25
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93
20808	抚恤	0.43	0.43
2080899	其他优抚支出	0.43	0.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
210	卫生健康支出	25.39	25.39
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66
212	城乡社区支出	26.00		26.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00		26.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.00		26.00
213	农林水支出	422.82	202.60	220.22
21301	农业农村	206.70	202.60	4.10
2130104	事业运行	202.60	202.60
2130126	农村社会事业	2.85		2.85
2130199	其他农业农村支出	1.25		1.25
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	166.12		166.12
2130505	生产发展	125.00		125.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.12		41.12
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00
229	其他支出	1.20		1.20
22960	彩票公益金安排的支出	1.20		1.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.20		1.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：庆城县翟家河乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	782.51	一、一般公共服务支出	33	271.62	271.62
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.20	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.09	46.09
	9		九、卫生健康支出	41	25.39	25.39
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	26.00		26.00
	12		十二、农林水支出	44	409.40	409.40
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.00	30.00
	23		二十三、其他支出	55	1.20		1.20
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	809.71	本年支出合计	59	809.71	782.51	27.20
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	809.71	总计	64	809.71	782.51	27.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：庆城县翟家河乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		782.51	515.17	267.34
201	一般公共服务支出	271.62	241.08	30.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.59	240.98	23.61
2010301	行政运行	264.59	240.98	23.61
20113	商贸事务	1.68		1.68
2011308	招商引资	1.68		1.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	0.35	0.10	0.25
2019999	其他一般公共服务支出	0.35	0.10	0.25
208	社会保障和就业支出	46.09	46.09
20805	行政事业单位养老支出	44.75	44.75
2080501	行政单位离退休	3.82	3.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93
20808	抚恤	0.43	0.43
2080899	其他优抚支出	0.43	0.43
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
210	卫生健康支出	25.39	25.39
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66
213	农林水支出	409.40	202.60	206.80
21301	农业农村	206.70	202.60	4.10
2130104	事业运行	202.60	202.60
2130126	农村社会事业	2.85		2.85
2130199	其他农业农村支出	1.25		1.25
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	152.70		152.70
2130505	生产发展	125.00		125.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.70		27.70
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00		30.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：庆城县翟家河乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	437.33	302	商品和服务支出	73.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.14	30201	办公费	12.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.32	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	62.64	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.93	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	30208	取暖费	14.72	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.82	30217	公务接待费	1.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		441.68	公用经费合计					73.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：庆城县翟家河乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	27.20	27.20		27.20
212	城乡社区支出	0.00	26.00	26.00		26.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.00	26.00		26.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	26.00	26.00		26.00
229	其他支出	0.00	1.20	1.20		1.20
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.20	1.20		1.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.20	1.20		1.20
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：庆城县翟家河乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
备注：本部门没有国营经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：庆城县翟家河乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.90	0.00	2.90	0.00	2.90	3.00	4.43		2.90		2.90	1.53
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为844.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少188.38万元，下降18.24%，主要原因是项目资金投入减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计836.17万元,其中：财政拨款收入809.71万元,占96.83%；其他收入26.47万元,占3.17%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计842.16万元,其中：基本支出522.15万元,占62.00%；项目支出320.01万元,占38.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为809.71万元。与上年相比,各减少57.78万元，下降6.66%。主要原因是工作调动，人员减少，单位压减基本开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出782.51万元,较上年决算数减少56.98万元，下降6.79%。主要原因是工作调动，人员减少，单位压减基本开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出782.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出271.62万元,占34.71%；社会保障和就业支出46.09万元,占5.89%；卫生健康支出25.39万元,占3.24%；农林水支出409.40万元,占52.32%；灾害防治及应急管理支出30.00万元,占3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为670.35万元,支出决算为782.51万元,完成年初预算的116.73%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为462.33万元,支出决算为271.62万元,完成年初预算的58.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出较多及压减基本支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为59.31万元,支出决算为46.09万元,完成年初预算的77.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

9．卫生健康支出年初预算数为27.79万元,支出决算为25.39万元,完成年初预算的91.34%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

12．农林水支出年初预算数为120.92万元,支出决算为409.40万元,完成年初预算的338.57%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出515.17万元。其中：

人员经费441.68万元,较上年决算数减少81.24万元，下降15.54%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费73.48万元,较上年决算数减少5.85万元，下降7.37%,主要原因是践行节约型机关，减少经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入27.20万元,本年支出27.20万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：庆城县钻井废弃物处理厂建设项目土地征收补偿费用26万元；特殊困难老年人家庭适老化改造1.2万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.90万元,支出决算为4.43万元,决算数小于预算数的主要原因是年度内压减开支,较上年决算数减少0.36万元，下降7.56%,主要原因是年度内压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.90万元,支出决算为2.90万元,决算数等于预算数的主要原因是按计划支付公务车维护费用，较上年决算数增加1.09万元，增长60.65%,主要原因是本年度支付上年度未支付经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位无公务车购置费用,较上年决算数持平,主要原因是单位无公务车购置费用。

2.公务用车运行维护费全年预算数为2.90万元,支出决算为2.90万元,决算数等于预算数的主要原因是按计划支付公务车维护费用,较上年决算数增加1.09万元，增长60.65%,主要原因是本年度支付上年度未支付经费。

3.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.53万元,决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分经费未支付,较上年决算数减少1.46万元，下降48.75%,主要原因是部分经费未支付。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待49批次204人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出73.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费12.4万、印刷费0.7万元、电费3.69万元、邮电费4.12万元、取暖费14.72万元、差旅费2.49万元、培训费5.32万元、维修费15.32万元、公务接待费1.53万元、劳务费10.07万元、福利费0.21万元、公务用车运行维护费2.9万元。机关运行经费较上年决算数减少5.85万元，下降7.37%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减经费支出等。

本年度培训费支出5.32万元,较上年决算数增加5.32万元，增长100%,主要原因是上年度培训费未按时支付，本年度兑付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计330.02万元,其中：政府采购工程支出330.02万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额330.02万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额330.02万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于单位正常公务出行及为民办实事。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计2个,涉及资金152.7万元,占一般公共预算项目支出总额的97.14%。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；2个项目评级结果为“良”。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体支出绩效自评得分为86.35分。全年预算数为157.2万元,执行数为152.7万元,完成预算的97.14%。

我单位在2024年度部门决算中反映翟家河乡店户村乡村建设示范村续建项目、翟家河乡路家掌村乡村建设示范村创建项目共2个项目绩效自评结果。

1.“翟家河乡店户村乡村建设示范村续建”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于店户村乡村建设示范村创建和铺设道路，维修排水渠、墙体粉刷等基础设施建设工程。店户村乡村建设示范村续建项目的实施，对农村人居环境的改善起到了积极的作用，改善了辖区内群众入厕难的问题，使得农村人居环境面貌焕然一新。

2.“翟家河乡路家掌村乡村建设示范村创建”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为150万元,执行数为145.5万元（下剩4.5万元为工程质保金）,完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：路家掌村乡村建设示范村创建和道路硬化，居民点门前道路维修、拆违治乱、新建田间砂砾石道路等基础设施建设工程。路家掌村乡村振兴示范村建设项目的实施，解决了群众出行难的问题，进一步改善了人居环境，是群众的生产生活条件明显提升。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

庆城县翟家河乡人民政府.xlsx