庆城县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会主义。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

政府有独立核算机构1个，独立编制机构6个，分别为庆城县翟家河乡人民政府、翟家河乡农业农村综合服务中心、翟家河乡公共事务服务中心、翟家河乡政务（便民）服务中心、翟家河乡社会治安综合治理中心、翟家河乡综合行政执法队。共有编制43个，其中行政编制18个（机关工勤2个），事业编制25个。2023年末实有财政供养人数44人，其中行政人员13人，机关工勤2人，事业人员29人；离退休6人，遗属2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上报表详见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1032.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加52.82万元,增长5.39%,主要原因是有上年结余资金和本年度增加的示范村建设项目补助资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1032.54万元,其中：财政拨款收入867.49万元,占84.01%；其他收入165.05万元,占15.99%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1024.55万元,其中：基本支出602.26万元,占58.78%；项目支出422.29万元,占41.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为867.49万元。与上年相比,各减少112.24万元,下降11.46%。主要原因是专项建设类项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出839.49万元,较上年决算数减少140.24万元,下降14.31%。主要原因是专项建设类项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出839.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出468.54万元,占55.81%；社会保障和就业支出45.44万元,占5.41%；卫生健康支出25.34万元,占3.02%；农林水支出300.18万元,占35.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为642.73万元,支出决算为839.49万元,完成年初预算的130.61%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为453.24万元,支出决算为468.54万元,完成年初预算的103.37%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为53.65万元,支出决算为45.44万元,完成年初预算的84.69%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社会保障费用减少。

3．卫生健康支出年初预算数为27.57万元,支出决算为25.34万元,完成年初预算的91.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险缴费减少。

4．农林水支出年初预算数为108.27万元,支出决算为300.18万元,完成年初预算的277.26%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金投资加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出602.26万元。其中：

人员经费522.93万元,较上年决算数增加74.19万元,增长16.53%,主要原因是人员工资奖金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费79.33万元,较上年决算数减少110.39万元,下降58.18%,主要原因是财政资金紧张，部分项目已报账未支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入28.00万元,本年支出28.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.90万元,支出决算为4.79万元,决算数小于预算数的主要原因是压减接待人数，降低接待标准；较上年决算数增加0.49万元,增长11.43%,主要原因是2022年财政资金紧张，部分票据未在当年支付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.90万元,支出决算为1.81万元,决算数小于预算数的主要原因是精简会议，公车燃油费用减少；较上年决算数减少0.95万元,下降34.65%,主要原因是精简会议，公车燃油费用减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为2.90万元,支出决算为1.81万元,决算数小于预算数的主要原因是精简会议，公车燃油费用减少,较上年决算数减少0.95万元,下降34.65%,主要原因是精简会议，公车燃油费用减少。

3. 公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为2.99万元,决算数小于预算数的主要原因是压减接待人数，降低接待标准,较上年决算数增加1.45万元,增长94.09%,主要原因是上年度财政资金紧张，部分票据已报账未在当年支付。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出2.99万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待80批次369人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出79.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费。

机关运行经费较上年决算数减少110.38万元,下降58.18%,主要原因是倡导“节约型”办公，减少办公费开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元；本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少3.75万元,下降100.0%,主要原因是由于财政紧张，部分人员培训费未支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计178.54万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出178.54万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额178.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额178.54万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,主要用于单位公务用车以及“红蜜蜂”党建品牌为民服务；单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金153.625万元,占一般公共预算项目支出总额的64.76%。对2023年衔接资金—乡村振兴示范村创建项目、2023年衔接资金—农村垃圾治理及环境综合整治项目及2023年衔接资金—问题厕所整改与管护项目3个项目开展绩效自评,共涉及资金153.625万元。

二、绩效自评结果

1.2023年衔接资金—乡村振兴示范村创建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为142.125万元,执行数为142.125万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产业基础设施建设；二是人居环境提升。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。该项目绩效自评情况：优。

2.2023年衔接资金—农村垃圾治理及环境综合整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成公路沿线垃圾治理；二是改善人居环境。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。该项目绩效自评情况：优。

3.2023年衔接资金—问题厕所整改与管护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5.5万元,执行数为5.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成48户农户厕所问题整改工作；二是改善人居环境。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：加强管理，建立长效机制，合理使用资金。该项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，部门绩效管理较完善。希望在今后工作中，进一步提高思想认识，细化工作措施，加大部门绩效评价管理工作力度,不断强化业务人员培训学习，有效提高部门绩效评价工作质量。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

庆城县翟家河乡人民政府.xlsx

部门整体自评报告及自评表.pdf

项目自评报告及自评表.pdf