庆城县人民政府

2022年度庆城县翟家河乡人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会主义。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

政府有独立核算机构1个，独立编制机构6个，分别为庆城县翟家河乡人民政府、翟家河乡农业农村综合服务中心、翟家河乡公共事务服务中心、翟家河乡政务（便民）服务中心、翟家河乡社会治安综合治理中心、翟家河乡综合行政执法队。共有编制43个，其中行政编制18个（机关工勤2个），事业编制25个。2022年末实有财政供养人数47人，其中行政人员14人，机关工勤2人，事业人员31人；离退休6人，遗属3人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上报表详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为979.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加224.29万元,增长29.69%,主要原因是有上年结余资金和本年度增加的示范村建设项目补助资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计979.73万元,其中：财政拨款收入979.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计979.73万元,其中：基本支出638.46万元,占65.17%；项目支出341.27万元,占34.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为979.73万元。与上年相比,各增加312.88万元,增长46.92%。主要原因是项目建设资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出979.73万元,较上年决算数增加312.88万元,增长46.92%。主要原因是项目建设资金增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为303.85万元,支出决算为479.48万元,完成年初预算的157.8%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为40.97万元,支出决算为37.01万元,完成年初预算的90.34%,决算数小于预算数的主要原因是无编人员未缴纳养老保险。

3．卫生健康支出年初预算数为22.73万元,支出决算为25.81万元,完成年初预算的113.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费增加。

4．农林水支出年初预算数为114.08万元,支出决算为320.93万元,完成年初预算的281.32%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴资金投资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出638.46万元。其中：

人员经费448.74万元,较上年决算数增加36.35万元,增长8.82%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费189.72万元,较上年决算数增加34.51万元,增长22.23%,主要原因是机关锅炉改造后有电量增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出189.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、公车运行维护费、劳务费。机关运行经费较上年决算数增加34.51万元,增长22.23%,主要原因是机关锅炉改造后有电量增加。

本年度培训费支出3.75万元,较上年决算数增加1.25万元,增长50.0%,主要原因是外出培训人员增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中：机要通信用车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.90万元,支出决算为4.30万元,决算数小于预算数的主要原因是压减接待人数，降低接待标准；较上年决算数增加2.07万元,增长92.99%,主要原因是2021年财政资金紧张，部分票据未在当年支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车运行维护费全年预算数为2.90万元,支出决算为2.76万元,决算数小于预算数的主要原因是精简会议，公车燃油费用减少；较上年决算数增加1.53万元,增长123.79%,主要原因是2021年财政资金紧张，部分票据未在当年支付。

2.公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为1.54万元,决算数小于预算数的主要原因是压减接待人数，降低接待标准；较上年决算数增加0.54万元,增长54.77%,主要原因是2021年财政资金紧张，部分票据未在当年支付。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待51批次226人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金220.4万元,占一般公共预算项目支出总额的64.58%。对2022年度农村“拆危治乱”百日行动项目、农村厕所革命、程家河村乡村振兴示范村建设项目、农村人居环境整治项目等4个衔接资金项目开展绩效自评,共涉及资金220.4万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映农村“拆危治乱”百日行动项目、农村厕所革命、程家河村乡村振兴示范村建设项目、农村人居环境整治项目等4个项目绩效自评结果。

农村“拆危治乱”百日行动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升翟家河乡人居环境，整治乱搭乱建、占道经营情况整治项目中，主要工程内容为：拆除阜桐公路沿线危旧房、危厕、废旧牛棚，清理废旧地膜、路边杂草。发现的主要问题及原因：辖区内乱堆乱放情况清理不彻底，公路两侧已清理其他地段还存在乱堆乱放情况。下一步改进措施：今后我乡将继续加强管理，建立长效机制，合理使用资金，清理乱堆乱放情况，使资金使用率达到100%。

农村厕所革命项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为9.9万元,执行数为9.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村改厕补助及问题厕所整改补助。主要为：2022年农村改厕的55户，2019-2021年问题厕所整改的23户。发现的主要问题及原因：部分村建立了长效机制，改善了农村人居环境，资金利用率偏低，未能达到预期效果。下一步改进措施：今后我乡将继续加强管理，建立长效机制，合理使用资金，使资金使用率达到100%。

程家河村乡村振兴示范村建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:新砌青砖墙1600m，铺设渗水砖2318㎡，新做路缘石300m，新砌1.5m青砖挡墙70m，新砌1.5m挡墙535m，砖砌2.5m挡墙；铺设DN800混凝土涵管70m；公路沿线购置柴草屋15个、中转垃圾仓5个；打造小景观一处(4套石桌、六角木亭一座)；绘制文化长廊（社会主义核心价值观、法制长廊、乡风文明墙体画；垃圾清运1000立方米（拆除原有破损地面及杂草垃圾）。发现的主要问题及原因：项目预计控制成本在200万元，实际验收决算总造价203万元，超出预算，未能达到预期效果。下一步改进措施：今后我乡将继续加强管理，建立长效机制，合理使用资金，使资金使用率达到100%。

农村人居环境整治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人居环境进行改善提升，提高农民群众的生活环境和质量。主要为：阜桐公路沿线两边杂草清理、违规建筑物拆除等。发现的主要问题及原因：部分村实施的人居环境整治不够彻底，未能达到预期效果。下一步改进措施：今后我乡将继续加强管理，建立长效机制，合理使用资金，使资金使用率达到100%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    庆城县翟家河乡人民政府.xlsx