庆城县人民政府

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）现有在职干部职工62人。核定行政编制19个，科级领导干部15人（正科级5名）。事业编制32个，事业人员43名（含三支一扶、进村进社）。

（二）工作职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）机构设置

下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、食品药品监督管理办公室、农经服务中心、社保办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

二、部门预算收支情况说明

2021年部门预算总收入5813921.28元，其中，本年部门预算收入5813921.28元，上年结转0元。部门预算总支出5813921.28元，其中，基本支出5812921.28元，项目支出1000元。均属财政拨款资金。

基本支出中安排在职退休人员工资支出4517062.08元，公用经费1295859.2元。

三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2021年预算出国出境费0元，2020年预算出国出境费0元，与2020年对比增长（减少）0%；

2021年预算公务接待费30000元，2020年预算公务接待费30000元，与2020年对比增长（减少）0%；

2021年预算公务用车运行维护费30000元，2020年预算公务用车运行维护费30000元，与2020年对比增长（减少）0% 。

2、会议费

2021年安排支出会议费0元，2020年安排会议费0元，与2020年增长（减少）0%。

3、培训费

2021年安排支出培训费40983.84元，2020年安排培训费49857.68元，与2020年减少0.17%。

四、单位经费情况说明

2021年预算公用经费504000元，其中：办公费98700元，印刷费80000元，水费7500元，电费96000元，邮电费8000元，取暖费50000元，差旅费67800元，维修（护）费10000元，公务接待费30000元，公务用车运行维护费30000元，租赁费10000元，劳务费10000元，工会经费6000元。

培训费：51397.2元，福利费：85662元，其他交通费用154800元，其他商品和服务支出：500000元。

五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，234800元。办公用房2416.5㎡，1914500元。

六、部门绩效评价开展情况说明

保障在职62名工作人员日程办公需求，质量高效、节俭。本年度项目支出安排退休慰问金1000元；安排公用经费504000元，保障日常办公和业务需求，用于宣传、学习、培训和工作经费等。

七、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算

八、政府采购说明

本年计划采购A090101-复印纸125箱，单价190元，共计23750元；台式计算机4台，共计：20000；车辆保险服务4000元；硒鼓、粉盒220个，单价200元，共计：44000元；印刷费20000，运行维护服务70000元；其他采购90000元；共计：271750元。

名词解释

基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。

项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。

三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

蔡家庙预算公开.xls