庆城县人民政府

2019年度

Exp(DWMC)部门决算

2019年度蔡家庙乡部门决算公开.xls

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本乡区域内的经济和社会发展计划、预算，依法履行本乡区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政管理和服务职能；坚持依法行政，依法维护各种经济组织和公民的合法权利，加强农村法治建设，搞好农民法制教育；指导、支持村委会的工作；开便民利民的各项公共服务，兴办社会福利事业，做好农村低保、医疗保险、五保户供养等农村社会保障和各项救济救助工作，切实保障和改善民生；加强生态环境建设和耕地保护,负责落实农村环境保护工作和基本农田管理；负责辖区内爱国卫生、村容村貌、环境卫生管理工作；参与区域内建设项目管理特别是公共基础配套设施的管理，做好暂住人口管理工作；负责辖区内突发事件的处置及应急管理，做好防灾、救灾、安全生产等管理工作；向县人民政府和有关部门反映群众的意见和要求，处理群众来信来访事项；落实好政府系统党风廉政建设责任制，加强政府自身建设和政风行风建设；办理县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

独立核算机构1个，独立编制机构8个，分别是政府机关，财政服务中心，农业农经服务中心，文化服务中心，动植物疫病防控站、社会事务服务中心，水利工作站，农村公路管理养护所。共有编制53个，其中行政编制21个（机关工勤2人），事业编制32个，财政供养总人数57人，其中行政人员18人，事业人员39人。离退休4人（行政退休2人，事业退休2人）。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计2262.33万元，支出总计2448.39万元。与2018年决算数相比，收入增加1127.18万元、增长99.30%，支出增加1161.17万元、增长90.28%，主要原因是农村基础设施建设、合作社建设、集体经济发展等项目资金增加。

本部门2019年度收入合计2262.33万元，其中：财政拨款收入1275.49万元，占56.4%；其他收入986.84万元，占43.6%。

本部门2019年度支出合计2448.39万元，其中：基本支出589.38万元，占24%；项目支出1859.01万元，占76%；

本部门2019年度年末结转和结余239.93万元，较上年减少186.06万元，主要原因是农村基础设施建设、合作社建设、集体经济发展等项目资金增加并支付到位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计1275.49万元，较上年决算数增加310.40万元，增长32.16%。主要原因是农村基础设施建设、合作社建设、集体经济发展等项目资金增加。较年初预算数增加752.95万元，增长59.03%。主要原因是农村基础设施建设、合作社建设、集体经济发展等项目资金增加。

本部门2019年度财政拨款支出合计1275.49万元，较上年决算数增加310.40万元，增长32.16%。主要原因是农村基础设施建设、合作社建设、集体经济发展等项目资金增加。较年初预算数增加752.95万元，增长59.03%。主要原因是农村基础设施建设、合作社建设、集体经济发展等项目资金增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出540.78万元，占42.4%，较年初预算数增加259.56万元，农村基础设施建设、合作社建设、集体经济发展等项目资金增加；社会保障与就业支出13.49万元，占1%，较年初预算数减少108.64万元，主要原因是退休人员退休费及福利费交由社保机构发放；卫生健康支出25.75万元，占2%，较年初预算数增加25.75万元，主要原因是计生机构撤销；农林水支出666.78万元，占52.3%，较年初预算数增加547.58万元，主要原因是农村基础设施建设、合作社建设、集体经济发展等项目资金增加；交通运输支出16.71万元，占1.3%，较年初预算数增加16.71万元，主要原因是公路维修养护等项目增加；其他支出11.98万元，占1%，较年初预算数增加11.98万元，主要原因是公路维修养护等项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出553.23万元。其中：人员经费469.07万元，较上年增加3.14万元，主要原因是干部职工人员正常增加减少。公用经费84.16万元，较上年增加27.56万元，主要原因是项目增加，日常验收巡视接待等开销增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计4.94万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加2.61万元，主要原因是项目增加，日常验收巡视接待等开销增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费3万元，主要用于公车日常下村入户油钱及日常维修维护、保险审核等费用，较上年支出数增加1.59万元，主要原因是项目增加，日常验收巡视接待等开销增加。

公务接待费1.94万元，主要用于接待县乡及以上部门对本单位工作的检查巡视等接待费用，较上年支出数增加1.02万元，主要原因是项目增加，日常验收巡视接待等开销增加。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出84.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络费、水电费、临时工工资、差旅费等。机关运行经费较2018年减少8.24万元，主要原因是压缩机关运行各项经费的开支。2019年本部门培训费支出0.11万元，培训费主要用于开支扶贫工作各项培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。

（三）预算绩效管理情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。