庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）现有在职干部职工57人。核定行政编制19个，科级领导干部13人（正科级5名）。事业编制32个，事业人员39名（含三支一扶、进村进社）。

　　（二）工作职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（三）机构设置

　　下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财政服务中心、农经服务中心、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2020年部门预算总收入8535826.40元，其中，本年部门预算收入8535826.40元，上年结转0元。部门预算总支出8535826.40元，其中，基本支出6061826.40元，项目支出2474000元。均属财政拨款资金。

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出5303938.80元，公用经费757,887.60元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

1、三公经费说明

2020年预算出国出境费0元，2019年预算出国出境费0元，与2019年对比增长（减少）0 %；

2020年预算公务接待费30000元，2019年预算公务接待费30000元，与2019年对比增长（减少）0%；

2020年预算公务用车运行维护费30000元，2019年预算公务用车运行维护费30000元，与2019年对比增长（减少）0 % 。

2、会议费

2020年安排支出会议费0元，2019年安排会议费0元，与2019年增长（减少）0 %。

3、培训费

2020年安排支出培训费49857.68元，2019年安排培训费50095.35元，与2019年增长（减少）0.47%。

　　四、单位经费情况说明

　　2020年预算公用经费757887.6元，其中：办公费87000元，印刷费80000元，水费7500元，电费96000元，邮电费8000元，取暖费50000元，差旅费67800元，维修（护）费10000元，公务接待费30000元，公务用车运行维护费30000元，租赁费10000元，培训费：50095.35元，福利费：83492.25元，劳务费20000元，工会经费5000元，其他交通费用123000元。

　　五、国有资产占用情况说明

车辆数合计1辆，234800元。办公用房2416.5㎡，1914500元。

　　六、部门绩效评价开展情况说明

　　本单位无绩效评价项目

　　七、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算

　　八、政府采购说明

　　本年计划采购A090101-复印纸120箱，单价184元，共计22000元；台式计算机3台，共计：13000元；便携式计算机2个，单价6000元，共计12000元；机动车保险服务8000元；硒鼓、粉盒200个，单价125元，共计：25000元；运行维护服务68000元；其他采购70000元；共计：218000元。

　　名词解释
　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。 

　　附件：2020年部门预算公开表.xls