庆城县人民政府

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）工作职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　下设：党政综合办公室、民政办公室、纪委办公室、政务大厅、财务室、农经站、合作医疗办公室、扶贫办公室、安监办公室、惠农办公室、各村办公室以及司法所。

　　二、部门预算收支情况说明

　　2019年部门预算总收入5225473.00元，其中，本年部门预算收入5225473.00元，上年结转0元。部门预算总支出5225473.00元，其中，基本支出5225473.00 元。以上资金均属财政拨款资金.

　　基本支出中安排在职退休人员工资支出4659393.00 元，公用经费566080.00元。

　　三、三公经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1、三公经费说明

　　本年安排出国出境费0元，与上年对比持平；本年安排公务接待费30000元，与上年对比持平；本年安排公务用车运行维护费30000元，与上年对比持平。

　　2、会议费

　　本年安排支出会议费20000元，2018年安排会议费20000元，与上年持平。

　　3、培训费

　　本年安排支出培训费20000元，2018年安排培训费20000元，与上年持平。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　本年安排公用经费566080元，其中：办公费134,362元，印刷费13,250元，水费7,500元，电费65,400元，办公用房取暖费120,000元，差旅费86,500元，维修维护费35168元，会议费20000元，培训费20,000元，公务接待费30,000元，福利费3900元，公务用车运行维护费30000元。

　　五、部门绩效评价开展情况说明

　　本单位无纳入部门预算绩效评价范围的项目。

    六、国有资产占用情况说明

　　车辆数合计1辆，其中，一般公务用车1辆，234800元。

　　其他固定资产包括：单位办公用房2416.5平方米，1914500元。

    单位价值100万元以上的大型设备0台（套）。

    七、政府采购说明

　　本年计划购买打印机2台，单价2000元，共计4000元；办公桌50个，单价500元，共计25000元：办公椅40个，单价200元，共计8000元；档案柜5个，单价2000元，共计10000元；会议桌5个，单价1410元，共计7050元；椅子50个，单价200元，共计10000元；床5个，单价450元，共计2250元；窗帘5个，单价1090元，共计5450元；复印打印纸，笔记本，票尾夹，中性笔，胶水，订书机订书针等共计 45650元；硒鼓10个，单价380元，共计3800元；粉盒140个，单价80元，共计18000元；总计139200元。

　　八、名词解释

　　基本支出：指部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出，包括人员经费、公用经费等。
　　项目支出：指部门为完成其特定的职责工作任务，在基本支出预算之外的年度项目支出。
　　三公经费：包括公务接待、公务用车、工作人员因公出国(出境)支出。主要是住宿费、伙食补助、培训费用、公务接待、公车运行等费用支出。

　　附件：部门预算公开表格蔡家庙乡.xls